按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、市交通运输局基本职能及2013年主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

　　2.根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

　　4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

　　6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

　　7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

　　8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

　　10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　11、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）主要工作

　　2013年，交通基础设施建设完成投资57.4亿元。加大道路管养力度，规范运输市场秩序，抓好交通运输安全，加强精神文明和党风廉政建设，维护行业稳定，促进交通运输业又好又快发展。

　　1.加快推进在建工程建设。巴达高速公路建成通车，完成投资6.4亿元；南大梁高速公路南充至渠县段建成通车，完成投资16亿元；城口至万源快速通道建成通车，完成投资0.6亿元；达万高速公路附属工程完成投资3.65亿元；完成国省干线改造100公里，建成通乡油（水泥）路200公里，通村水泥路1800公里，完成投资8亿元；达州南扩建工程完成投资1.1亿元；金龙大道提升整治工程完成投资1680万元；渠县救灾生命通道工程完成投资5.65亿元；火车站公交始末站工程完成投资500万元；推进徐家坝客运站、大竹县过境公路、开江县过境公路工程建设。

　　2.全力推进新项目开工。全年力争完成投资17.8亿元。力争开工建设风洞子航电枢纽、巴中至万源高速公路、达州至营山高速公路（达州市过境高速公路）、绕城公路二期工程、达州至开江快速通道、达州至宣汉快速通道、G210线达州市南北过境通道、渠县东西岸生命通道建设工程。

　　3.加快项目前期工作。结合部、省普通国省干线路网布局规划调整，开展达州至渠县快速通道、开江到梁平快速通道和新增省道通城路、新增国道万阿路升级改造工程前期工作。

　　4.强化行业管理。加大公路管养力度，抓好邮政管理工作，强化工程监管，依法行政，大力发展交通运输业，调整运输结构，实现节能减排。分批次更新城区188台公交车；完成140台城区公交GPS或GPRS视频安装。

　　5.扎实做好交通安全生产。提升交通运输安全生产监督和应急保障能力，推进交通运输企业安全生产标准化建设。做好突发事件的预警预防和处置工作，努力实现全市道路、水路、城市客运和工程建设领域无重特大安全事故。

　　6.加强党风廉政建设。认真贯彻落实中央、省、市《关于改进工作作风、密切联系群众的规定》，切实改进行风政风。扎实推进惩治和预防腐败体系建设，重点抓好交通运输领域突出问题整治，为加快建成全国次级综合交通枢纽提供纪律保障。

　　二、部门概况

　　2012年末达州市交通运输局有9个内设机构，分别为办公室（信访科）、行政审批科（政策法规科）、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科（应急办公室）、监察室、财务科、人事科。另达州市交通战备办公室（达州市保护通信线路安全办公室）挂靠市交通运输局，经费统一核算。

　　达州市交通运输局机关行政编制29人，工勤人员编制 3人，总编制 32人。2012年末共有财政供养人数36人，在职人员36人，其中：行政公务员30人，工勤人员 3人，事业人员3人（考核聘用硕博人才3人）。退休人员49人（公务员46人、工人3人）；新增退休人员2人；遗属补助1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2013年达州市交通运输局收入预算总额为668.8万元，其中：当年财政拨款收入623.8万元，其他收入45万元。安排支出预算668.8万元，其中：交通运输439万，医疗卫生17.1万元，住房保障支出21.6万元，社会保障和就业191.1万元。

　　四、支出预算安排情况

　　达州市交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输
　　1.基本支出

　　主要用于保障市交通运输局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.项目支出
　　（1）重点基础设施项目前期工作经费：主要是指用于高速公路、国省干线、交通航运枢纽等重点基础设施项目在可行性研究、试验、勘察设计、招标管理、概预算评审、技术图书资料、差旅费、交通费、专家技术人员接待等方面的前期工作经费支出。

　　（2）交通行业管理经费：主要是指用于在项目争取、行政执法、科技开发、宣传报道、职工教育、行风管理、应急安全等方面工作的经费支出。

　　（3）农村公路建设管理经费：主要是指用于全市农村公路危桥、安保、路况、环境等现场调查。接待省、市相关部门检查、督导的经费支出。

　　（4）交通规划编制经费：主要是指用于交通运输规划项目调研、论证、审查、现场踏勘、资料收集、印刷等经费支出。

　　（5）议事协调机构共组经费：主要是指用于渠江航运开发建设领导小组办公室、达州市高速公路建设协调领导小组办公室工作经费。

　　（6）交通战备经费：主要是指用于国防交通事业、勘察、通信保障、战备指挥车辆使用等方面经费支出。

　　（7）办公设备购置费：主要用于更换办公桌椅及电脑打印机。

　　（二）社会保障和就业。主要用于机关离退休人员支出。

　　（三）医疗保障经费。主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障经费。用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　附件：部门预算表格

　                                                                                              　达州市交通运输局

　　                                                                                                2013年9月30日

部门预算表格