按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我处主要负责公路收费行业管理、车辆通行费票据领用、发放，通行费征收、稽查、收费员培训等业务工作，以及全市治理公路“三乱”工作。从2012年12月31日起，全省统一取消政府还贷二级收费公路后，我处主要工作重心相应转移。今年我处主要工作：一是继续做好二级公路停止收费后的人员安置稳定工作；二是协助相关部门做好政府还贷一级公路的相关报批及立项工作；三是做好全市治理公路“三乱”工作。

　　二、部门概况

　　达州市收费路桥管理处属财政一级预算拨款的事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　我单位收入预算总额为83.4万元，其中：当年财政拨款收入83.4万元，相应安排支出预算83.4万元，其中：交通运输支出68.4万元，社会保障和就业支出 6.7万元，医疗卫生与计划生育支出2.9万元，住房保障支出5.4万元。

　　四、支出预算安排情况

　　我单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务承担全市国、省干线基本无“三乱”相关工作和全市政府还贷一级公路的收费立项报批以及撤销政府还贷二级收费公路的人员安置等工作。

　　基本支出，是用于保障收费路桥管理处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于收费路桥管理处完成特定任务而用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。主要包括：治理公路“三乱”、办公设施维护等。

　　（二）社会保障和就业支出，主要用于单位退休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　附件：达州市收费路桥管理处2014年部门预算表

２０１４年部门预算