按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

　　2.根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

　　4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

　　6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

　　7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

　　8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

　　10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　11、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）主要工作

　　2013年，全市公路、水路交通基础设施建设共完成投资86.5亿元,占年计划投资57.4亿元的150.7%。

　　（一）科学编制规划。按照省委“多点多极支撑，着力次级突破”发展战略，编制完成了“着力次级突破，加快构建川渝鄂陕结合部区域中心城市交通发展专项规划”。按照省交通运输厅安排，编制完成了“四川省干线公路联网畅通工程建设规划（2013-2017）”、“2006年以前拆并乡村（镇）农村公路建设规划”、“汽车客运站提升改造工程建设规划”、“达州市公共交通发展规划”，启动了《达州市综合交通运输体系规划》和《达州市主城区综合交通运输规划》编制工作。

　　（二）全力推进项目前期工作。全面启动巴万高速、营达高速（达州市绕城高速）、渠江航道升级改造建设和达州至开江、达州至宣汉、达州至渠县、达州市南北过境快速通道、省道302线升级改造和国道210线、318线、542线、省道202线等干线大中修工程项目前期工作。达州至开江、达州至宣汉快速通道及环城路二期工程实现开工。

　　（三）在建工程项目强势推进。高速公路：达万高速附属工程完成投资7.97亿元，占年计划任务3.65亿元的218.4%；巴达高速建成通车，完成投资7.46亿元，占年计划投资6.4亿元的116.6%；南大梁高速南充至渠县段建成通车，完成投资19.18亿元，占年计划投资16亿元的119.9%。地方公路：完成国省干线路面改造105.3公里。地方重点项目：徐家坝客运站建设完成投资0.3亿元；渠县救灾生命通道工程完成投资8亿元；渠县东西岸生命通道建设工程完成投资4.42亿元；大竹县过境公路完成投资0.95亿元；开江县过境公路完成投资2.7亿元；城万快速通道建成通车，完成投资0.6亿元；达开快速通道完成投资1.06亿元；达宣快速通道完成投资0.76亿元；国道210线南北过境段完成投资1.1亿元。

　　（四）公路日常管养不断加强。以城乡环境综合治理和创建全国卫生城市活动为契机，重点加强了干线公路、西河路（机场专用道）、塔莲路、城区进出口10公里范围内公路环境综合治理和扬尘专项治理工作。扎实开展“工程质量年”活动，加强交通工程质量监管，完善工程质量监管机制，认真执行各项管理措施，工程质量明显提高。加强路政管理，严格执行“只卸载、不罚款、不收费”的规定，超限运输得到了有效遏制。全年检测货运车辆430675台次，查出21304台次超限车辆，对14200台次超限车辆实施了卸载处理，卸载货物185110吨。

　　（五）水运基础设施建设加快推进。渠江航道升级改造渠江风洞子航电枢纽工程、库尾航道整治和渠江支持保障系统工程的预可行性研究已通过省交通运输厅行业审查，并报省发改委审查立项。同时为使航道和港口同步发挥规模效益，已将达州港金垭、宕渠2处作业区前期工作委托给了四川省交通勘察设计研究院，目前渠江风洞子航电枢纽工程可研究和金垭、宕渠作业区的预可工作均在有序地推进之中。指导和督促各辖区建设渡口码头改造36座，完工32座，投资620万元；更新船舶25艘，投资307万元；渡改人行桥14座，在建1座，累计完成投资1562万元。

　　(六)民生工程建设扎实推进。通乡油路建设开工378.6公里，建成313.3公里，完成全年目标任务200公里的156.7%；通村公路建设开工2787.7公里，建成2562.5公里，完成全年目标任务1800公里的142.4%；国省干线公路路面使用性能指数80；全市安保工程开工306.5公里，完工296公里，完成全年目标任务90公里的328.9%。大力发展城市公共客运，努力提升公共交通服务水平。优化公交线路2条，新增公交线路1条，新增公交车辆26辆，新建公交站台9个，全年更新公交189台。

　　（七）加强运输市场管理。积极改善公共交通环境：加快公交上档升级进程，城区公交车全部安装了GPS车载监控系统，实现公交自动语音报站服务；城区294台公交车全部实行了IC卡刷卡乘车。城区1063台出租汽车后窗LED屏进行了拆除，采用LED屏整合的一体化新款顶灯营运标志，提升了城市公共客运形象。启动了河市机场汽车换乘枢纽和达州火车站公交首末站建设项目，着力解决公交车靠站、调头堵塞交通等问题。开通了到大竹县、宣汉县、开江县直达西客站客运班车，较好方便了群众出行。强力整治运输市场秩序：对非法营运始终保持高压态势，持续开展以高速客运、出租客运、干线客运以及机动车维修、危货运输、车站周边环境、船舶船员整治为重点的专项整治活动。全市共出动执法车辆4900余台次，稽查人员21200余人次，查扣非法营运车辆678台次，出租车组合拉客145台次，超长客运车辆非法组客3台次，其他违章行为720余起。

　　（八）安全生产形势总体稳定。深刻吸取“9.15”重大道路交通事故教训，认真落实“三把关一监督”和“三不进站、五不出站”、“六不发航”等管理规定，深入开展“安全生产年”、“平安交通”创建等活动，加强“双基”建设；认真落实安全生产两个主体责任，扎实开展“打非治违”专项行动。狠抓安全生产隐患排查整治。全年市交通运输系统安全生产形势总体稳定，没有发生因源头管理的责任事故，全市水上交通无列统死亡事故，公路建设管理没有发生工程安全生产事故。

　　（九）政务服务工作进一步加强。不断加强交通政务服务窗口标准化建设，全面落实“两集中两到位”，实行“一窗式受理、一站式审批、一条龙服务”，提升交通政务服务窗口效能。对市级交通保留的行政审批和公共服务事项逐单位、逐项目、逐环节、逐岗位严格审查审批流程，简化、合并和取消一些不必要或作用不大的环节，切实提高行政审批效率。全年共受理办结行政审批、公共服务事项9164件，按时办结率100％，满意率100％。认真落实矛盾纠纷排查、复查复核、应急劝返等制度，妥善处理群众来信来访，认真办理书记、市长信箱和人大建议、政协提案。共办理书记信箱179件、市长信箱207件、市长热线89件；回复率100%；办理人大建议14件、政协提案40件，回复率100%，满意率100%。。

　　（十）邮政管理工作稳步推进。加快推进空白乡镇邮政局（所）补建、村邮站建设进度，新改造邮政营业网点10处。截至目前，全市邮政营业网点426处，其中邮政代办所253处；邮路215条、单程5051公里；农村投递路线872条、单程16731公里；城市投递段道74条，单程1402公里，覆盖城乡的邮政服务网络初步建成。

　　（十一）扎实开展作风整顿。按照全市行政执法队伍作风整顿活动的统一安排部署，市属交通运输系统1421名干部职工全体参加了整顿活动。作风整顿活动中设置意见箱16个，公开举报投诉电话19部，发放《征求意见表》、《调查问卷》、《存在问题自查表》共计1105份,收回802份，汇总归纳存在问题和建议9类46条，对46条问题分门别类的拟定了整改方向；建立了纪检监察信访举报平台、开展了市属交通运输系统中层以上干部廉政档案等建章立制举措。通过为期3个月的作风整顿，全市交通运输系统政风行风得到了持续好转。

　　二、部门概况

　　单位内设机构9个，分别为办公室、建设管理科、运输管理科、安全监督科、规划科、人事科、行政审批（政策法规）科、财务科、监察室。另交通战备办公室挂市交通运输局一并核算。

　　单位行政编制27人，工勤编制3人。实有行政机关人员31人，另有事业人员（引进硕博生）6人，退休人数48人。遗属补助1人。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年达州市交通运输局收入决算总额为63625.33万元。其中：当年财政拨款收入61110.4万元，其它收入2084.38万元，上年结转收入430.54万元。收入决算总额较2012年增加17634.32万元，主要原因是部省级补助资金增加所致。

　　2013年达州市交通运输局支出决算总额为63141.48万元，其中：交通运输支出61353.05万元，医疗卫生27.09万元，住房保障支出26.23万元，城乡社区事务支出1577.3万元，文化体育与传媒支出39.9万元，一般公共服务支出100.88万元，资源勘探电力信息等事务2万元。其他支出15万元，年末结转和结余483.85万元。支出决算总额较2012年增加17581.01万元，主要原因是部省级补助资金增加所致。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市交通运输局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市交通事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障市交通运输局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出

　　（1）重点基础设施项目前期工作经费：主要是指用于高速公路、国省干线、交通航运枢纽等重点基础设施项目在可行性研究、试验、勘察设计、招标管理、概预算评审、技术图书资料、差旅费、交通费、专家技术人员接待等方面的前期工作经费支出。

　　（2）交通行业管理经费：主要是指用于在项目争取、行政执法、科技开发、宣传报道、职工教育、行风管理、应急安全等方面工作的经费支出。

　　（3）农村公路建设管理经费：主要是指用于全市农村公路危桥、安保、路况、环境等现场调查。省、市相关部门检查、督导农村公路建设的经费支出。

　　（4）交通规划编制经费：主要是指用于交通运输规划项目调研、论证、审查、现场踏勘、资料收集、印刷等经费支出。

　　（5）议事协调机构共组经费：主要是指用于渠江航运开发建设领导小组办公室、达州市高速公路建设协调领导小组办公室工作经费。

　　（6）交通战备经费：主要是指用于国防交通事业、勘察、通信保障、战备指挥车辆使用等方面经费支出。

　　（7）办公设备购置费：更新办公桌椅、电脑、复印机、空调等办公设备。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一） 交通运输支出61353.05万元。主要用于：

　　1.基本支出553.63万元。其中：

　　（1）工资福利支出309.54万元。其中：基本工资及津补贴237.48万元（含2011-2012年提标津贴费）、奖金6.85万元（含十三个月工资）、社会保障缴费1.83万元（主要用于残疾基金、养老金）、其他工资福利支出63.39万元（主要用于借用人员补贴及其他）。

　　（2）商品和服务支出177.15万元。其中：办公费15.7万元，印刷费0.67万元，水电费11.25万元，差旅费29.67万元，会议费12.33万元，公务接待费35.23万元，公务用车运行维护费54.19万元，福利费14.8万元，其他商品和服务支出3.31万元。

　　（3）对个人和家庭的补助45.03万元。其中：遗属生活补助及其他9.53万元（含援藏干部生活补贴0.875万元、优秀人才住房补贴1.32万元）、退休人员补贴费35.52万元（2011-2012年提标津贴费）。

　　（4）其他资本性支出21.91万元（办公设备购置）。

　　2.项目支出60799.41万元。

　　（1）对企业政策性补贴1572.5万元，系石油价格改革对交通运输的企业政策性补贴。主要用于城市公交、出租车、农村客（水）的补贴。

　　（2）其他对企事业单位的补贴215.73万元。一是核心疏散基地及战备钢桥库专业队伍人员经费补助支出20万元；二是城区公共交通智能管理软件等设施设备购置补助支出90万元；三是2013年应急保障经费补助支出21.8万元；四是抗震救灾大演练经费抗震救灾大演练经费补助支出5万元；五是取消政府还贷二级公路收费工作经费20万元；六是运管维稳经费支出39万元；七是其它支出9.93万元；八是2013年交通运输行业教育项目补助支出10万元。

　　（3）交通基础设施建设支出58851.5万元。一是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出40088万元；二是取消公路收费专项支出8073万元； 三是公路新建开江、宣汉快速通道、国道210线南北快速通道工可编制费129.21万元； 四是公路养护铁山隧道维修15万元；五是其它交通基础建设支出10220.67万元。（S202线铁山收费站至罗浮阳光段改造工程款54.1万元、省道202线K357+242-K396段公路改造工程款1223.24万元、金龙大道南延线整治支出300万、达州南道路改扩建工程款300万、渠江风洞航电枢纽工程前期工作经费100万，重大交通项目推进前期经费240万，其它项目资金7.59万元，达开、达宣、南北快通编制经费支出85.64万元，S202线沿线场镇道路整治计量工程款345.28万元，省道202线水毁路面恢复工程款766.66万元，2008年前历年工程欠款700万元、S202线沿线场镇道路整治工程款123万元，战备补助经费23万，前期经费支出40.8万，省级补助交通项目资金8073万元）。

　　（二）医疗卫生支出27.09万元。主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出26.23万元。主要用于：机关单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

　　（四）文化体育与传媒支出39.9万元。主要用于：主要用于新农村文化艺术展演车辆调用、租金等经费，“元九”登高节活动费2万元。

　　（五）资源勘探电力信息等事务2万元。主要用于：固定资产投资和重点项目工作经费支出。

　　（六）一般公共服务支出100.88万元。主要用于；达州至开江城际快速通道项目前期工作100万元，交通运输行业安全生产管理工作经费0.875万元。

　　（七）其他支出15万元。主要用于武警支队一、二中队营区铺设沥青路面经费。

　　（八）城乡社区事务支出1577.34万元。主要用于：一是S202线铁山收费站至罗浮阳光段改造工程款54.1万元，二是省道202线K357+242-K396+658段公路改造工程款1223.24万元，三是金龙大道南延线整治 300万元。
      
      附表一：达州市交通运输局2013年收支决算总表

　　附表二：达州市交通运输局2013年财政拨款支出决算表

2013年达州市交通运输局部门决算