达州市交通运输局

　　2015年部门预算情况说明

　　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、市交通运输局基本职能及2015年主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行有关国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

　　2.根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

　　4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

　　6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

　　7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

　　8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

　　10承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　11.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）主要工作

　　2015年，全市交通运输系统继续深入贯彻党的十八大、十八届四中全会和市委经济工作会议精神，按照市委、市政府总体要求，以积极推进《公路水路交通建设推进方案》为抓手，全面加快全国次级综合交通枢纽建设，实现达州交通运输事业又好又快发展。

　　（一）抢抓机遇，乘势而上加快交通运输基础设施建设。2015年，全市公路、水路交通重点项目建设计划完成投资63.8亿元。强力推进在建工程项目建设：南大梁高速公路渠县至大竹段,完成投资7.8亿元；改扩建国省干线公路50公里、新建农村公路1000公里，完成投资17亿元；省道201线达州城区至宣汉段，完成投资10亿元；省道202达州市过境段，完成投资8亿元；国道210线达州市过境段，完成投资2亿元；达州市环城公路二期工程，完成投资5亿元；雷音铺隧道工程，完成投资2亿元。全力推进新建项目开工：巴中至万源高速公路，完成投资5亿元；达州至营山高速公路，完成投资7亿元。科学谋划重大项目前期工作：加快推进达渝城际铁路、达万城际铁路、达州铁路货运中心二期工程、铁路达州编组站、铁路达州西站（城际站）、达州市轨道交通1号线试验段、开梁快速通道、万源市通城路升级改造工程项目前期工作；加快渠江航道升级改造前期工作，启动《达州港金垭货运作业区预可行性研究报告》编制工作，完成风洞子航电枢纽、渠江航运配套系统预可行性研究报告审查并开展工可报告编制工作；加快南大梁渠县至大竹段建设，确保2015年建成通车；强力推进《达州市2014-2017公路水路交通建设推进方案》实施；抓紧开展巴万、营达高速公路开工准备工作，力争2015年初开工建设；启动达州市绕城高速公路前期工作；积极开展平渠广高速公路和达渠公路工程可行性研究工作。

　　（二）以人为本，依法行政提升行业管理服务水平。一是加强行业安全监管。严格落实安全生产责任制，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，切实抓好超长和旅游客运、危化品运输、重载货运等重点领域安全监管；抓好雨雪冰冻天气交通运输安全生产防范工作，强化源头管理、强化过程监控、强化现场督查、强化隐患治理、强化教育培训、强化跟踪问责，始终保持高压态势，紧盯薄弱环节，采取切实有效的措施，确保交通运输安全生产形势持续稳定。二是扎实抓好公路管养。进一步加大车辆超限治理力度，强化源头监管，坚持“只卸载、不罚款、不收费”，严格国省干线、高速公路入口计重通行；加大公路日常管养力度，适应里程增加、网络加密、任务加重的新要求，突出日常性、预防性和精细化三大养护重点，统筹安排日常养护、抗洪防汛、水毁防治、危旧桥加固、安保工程等方面的工作。三是狠抓工程监管。进一步完善工程全过程全方位精细化组织、管理、控制的责任体系，加强工程质量、安全、进度、造价和廉政五项管理，确保工程质量优良。四是推进交通依法行政，着力解决交通行政执法中社会反映强烈的突出问题；进一步优化行政权力运行流程，完善风险点和监察点位设置，实现行政权力在信息化平台上公开透明运行。五是下大力改善交通运输环境。调整优化运输市场结构，加快国家主枢纽站和农村客运站点建设，积极推进城乡客运一体化；继续保持“打黑”高压态势，严厉清查从事非法营运的车辆，进一步规范出租车、公交车、班线客运、旅游客运和汽车客运站经营行为，形成稳定、有序、规范的道路运输市场经营秩序。六是扎实抓好邮政管理工作，持续规范快递市场秩序，做好本地电子商务和快递企业的融合。七是进一步加强城乡环境综合治理、五治工程、扬尘治理工作，认真开展公路环境、运输环境、船舶、港口、码头的集中整治，加强“五乱”治理，消除“盲点”、“死角”，确保路容、路貌得到改善，码头、客运站点清洁有序，客运车辆清洁卫生，运输秩序不断规范。

　　（三）求真务实、凝心聚力集聚交通运输发展正能量。一是巩固提升教育实践活动成效。深入践行党的群众路线，牢固树立群众观点，更加关注民生、倾听民意，积极回应和解决社会关注、群众诉求比较集中的问题，巩固转化教育实践活动成果，切实解决在现实工作生活中存在的“四风”问题和“最后一公里”问题以为民务实清廉的行风作风，服务社会群众、优化行业发展。二是加强党风廉政和政风行风建设，坚决落实“两个责任”，强化廉政风险防控管理，对关键岗位的重要人员要严格落实轮岗制，定期约谈，及早提醒，防止小问题演化为大漏洞。三是认真贯彻落实中央、省、市关于改进工作作风、密切联系群众规定，加强干部职工作风建设。四是继续开展建设工程领域突出问题专项治理，完善具有交通运输行业特色的惩防体系，加强廉政风险防控和廉政文化建设，真正做到干部队伍清正廉洁。

　　二、市交通运输局基本概况

　　（一） 预算机构情况

　　单位内设机构9个，分别为办公室、建设管理科、运输管理科、安全监督科、规划科、人事科、行政审批（政策法规）科、财务科、监察室。另交通战备办公室挂市交通运输局一并核算。

　　（二） 机构人员情况

　　市交通局机关单位行政编制27人，工勤编制3人。实有行政机关人员30人，另有事业人员（引进硕博生）6人，退休人数49人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市交通运输局收入预算总额为728.6万元（当年财政拨款收入）。安排预算支出728.6万元，其中：人员支出204.3万元，日常公用支出27.9万元，对个人和家庭的补助支出235.9万元，专项支出260.5万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市交通运输局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输业发展相关工作。其中：

　　（一）基本支出，是用于保障市交通运输局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　（二）项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　1.重点基础设施项目前期工作经费：主要是指用于高速公路、国省干线、交通航运枢纽等重点基础设施项目在可行性研究、试验、勘察设计、招标管理、概预算评审、技术图书资料、差旅费、交通费、专家技术人员接待等方面的前期工作经费支出。

　　2.交通行业管理经费：主要是指用于在项目争取、行政执法、科技开发、宣传报道、职工教育、行风管理、应急安全等方面工作的经费支出。

　　3.农村公路建设管理经费：主要是指用于全市农村公路危桥、安保、路况、环境等现场调查。省、市相关部门检查、督导农村公路建设的经费支出。

　　4.交通战备经费：主要是指用于国防交通事业、勘察、通信保障、战备指挥车辆使用等方面经费支出。

　　5.安全管理工作经费：主要用于全市交通运输道路、水路、公路工程建设、邮政行业的安全生产及应急救援等管理方面经费支出。

　　达州市交通运输局2015年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出 474.9万元。主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资及福利支出，重大交通项目工作经费、农村公路建设管理、行业管理、交通战备、安全管理等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出212.7万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出18.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支22.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数72万元，其中：公务接待费22万元，公务用车购置及运行维护费50万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降37%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于交通建设项目勘察、可行性研究、咨询、评审、规划、报批等前期工作所涉及的接待；交通项目建设新技术交流、论证等涉及的接待；国家有关机构对我市交通建设项目工程质量检测、安全检查、调查研究等涉及的接待；交通建设项目招商引资、筹融资及建设项目竣工验收涉及的接待；外市来达州交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算减少10%。

　　单位现有公务用车12辆，其中：轿车10辆，越野车2辆。　　

　　2015年安排公务用车运行维护费50万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表