关于达州市公路管理局工程机械处

　　2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市公路管理局工程机械处的职能参照政府批准的三定方案，主要是：为养路运输提供服务、负责全市养护材料运输；汽车、筑路机械维修保养及汽车、筑路机械配件采购及供应；道路桥梁建设及防洪抢险；制作、安装交通安全设施工程；完成上级下达的其它任务。

　　2015年工作任务是：在确保安全的前提下，圆满完成上级下达的各项公路养护任务。

　　二、部门单位概况

　　达州市公路管理局工程机械处属基层事业单位，现有职工108人，其中在职职工55人，退休职工53人，遗属9人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市公路管理局工程机械处收入预算总额为493.20万元，其中：当年财政拨款收入493.20万元。相应安排支出预算493.20 万元，其中：人员支出250.30万元，日常公用支出33.20万元，对个人和家庭的补助支出206.10万元，专项支出3.60万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市公路管理局工程机械处部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公路事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成公路养护事业发展目标，用于公务用车运行维护工作的经费支出。

　　2015年达州市公路管理局工程机械处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出276.40万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出173.30万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出15.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗险等支出。

　　（四）住房保障支出28.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数3.60万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3.60万元。

　　2015年公务用车运行维护费与2014年预算持平。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，轻型普通货车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费3.60万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公路养护、防洪抢险等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

工程机械处部门预算附表