关于达州市航务管理局直属二分局

　　2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻执行党和政府关于水路交通路线、方针、政策，负责水上运输、港口、航道、安全、船检、征费等交通法律、法规、规章及规范性文件的具体实施，并制定切合实际的办法和措施。

　　（二）制定本辖区水路交通工作发展规划和年度水路运输生产、水上交通安全监督、水运基础设施建设、水运规费征收等工作计划。

　　（三）负责辖区内水上交通运力的审批、办证、核发船舶营业运输证、水路运输许可证和水路运输服务许可证、并对辖区内水路运输市场施行管理。

　　（四）负责对辖区内水域的船舶航行、停泊、作业、危险货物装卸、水域污染等实施现场安全监督检查，办理船舶进出口签证。

　　（五）负责审批及办理辖区内船舶所有权登记、国籍确定、船舶租赁、抵押审批。

　　（六）负责辖区船舶检验工作，按规定执行本辖区船厂修造和国籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证。

　　（七）负责辖区内通航水域的水上水下施工作业的审核发证工作，负责辖区采石、吸沙船审核发证工作。

　　（八）负责辖区船东船员的培训、考试、发证工作，对船东船员进行审验和水上交通法规的教育。

　　（九）负责辖区内航道港口码头秩序，依法对在规划港口区域内初建、改建、扩建港口设施或利用港区内的水域、陆域进行审批。

　　（十）负责辖区水上交通事故的调查、取证、技术鉴定和处理；对辖区内水域船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况及时赶赴现场组织施救和排险。

　　（十一）负责对辖区内有船乡镇及管船机构的安全管理进行业务指导。

　　（十二）负责实施规范水上交通作业及经营行为，查处行业违法违规行为。

　　（十三）完成上级主管部门部署的其他工作。

　　（十四）2015年工作计划安排

　　1、春运安全检查和渡口码头现场秩序维护； 2、管船员、船员安全教育培训； 3、每月进行海事船舶水上交通安全巡航； 4、水上交通防汛物资储备、防洪演训练、防汛值班和应急救援等工作；5、船舶年检、营运证年审、船舶规费征收；6、2辆执法车辆、3艘海巡船舶运行及维护保养；7、船舶安全检查及签证；8、日常安全现场监督管理及行政执法；9、办公、船舶检验、党政、行权运行网络使用及维护；10、公务交流及接待；11、公益性渡口、港口码头、水上交通安全支持保障系统建设；12、日常办公工作。

　　二、部门概况

　　市航务管理局直属二分局为参照公务员法管理的事业单位，正科级，编制人数15人，现有在职人员18人，退休人员8人。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年达州市航务管理局直属二分局收入预算总额为188.2万元，其中：当年财政拨款收入188.2万元，相应安排支出预算188.2万元，其中：人员支出79万元，日常共用支出10.9万元，个人和家庭的补助支出41.4万元，成本费用5.9万元，专项支出51万元。

　　四、支出预算安排情况

　　达州市航务管理局直属二分局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水上安全管理发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市航务管理局直属二分局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出82.9万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：安全监督检查、防洪抢险应急、船舶燃油费等方面支出。

　　（二）社会保障就业支出32.5万元，主要用于单位离退休人员和遗属生活补助支出。

　　（三）医疗卫生支出7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出8.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数 8万元，其中：公务接待费 1.5万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降25 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于安全检查及工作交流等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算持平。

　　单位现有执法用车2 辆，其中：轿车1 辆， 商务车1 辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费 2.4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障水上交通安全管理、行政执法等工作的正常开展。

　　附件： 表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

海事二分局预算公开附表