关于达州市航务管理局直属一分局

　　2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻执行党和政府关于水路交通路线、方针、政策，负责水上运输、港口、航道、安全、船检、征费等交通法律、法规、规章及规范性文件的具体实施，并制定切合实际的办法和措施。

　　（二）制定本辖区水路交通工作发展规划和年度水路运输生产、水上交通安全监督、水运基础设施建设、水运规费征收等工作计划。

　　（三）负责辖区内水上交通运力的审批、办证、核发船舶营业运输证、水路运输许可证和水路运输服务许可证、并对辖区内水路运输市场施行管理。

　　（四）负责对辖区内水域的船舶航行、停泊、作业、危险货物装卸、水域污染等实施现场安全监督检查，办理船舶进出口签证。

　　（五）负责审批及办理辖区内船舶所有权登记、国籍确定、船舶租赁、抵押审批。

　　（六）负责辖区船舶检验工作，按规定执行本辖区船厂修造和国籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证。

　　（七）负责辖区内通航水域的水上水下施工作业的审核发证工作，负责辖区采石、吸沙船审核发证工作。

　　（八）负责辖区船东船员的培训、考试、发证工作，对船东船员进行审验和水上交通法规的教育。

　　（九）负责辖区内航道港口码头秩序，依法对在规划港口区域内初建、改建、扩建港口设施或利用港区内的水域、陆域进行审批。

　　（十）负责辖区水上交通事故的调查、取证、技术鉴定和处理；对辖区内水域船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况及时赶赴现场组织施救和排险。

　　（十一）负责对辖区内有船乡镇及管船机构的安全管理进行业务指导。

　　（十二）负责实施规范水上交通作业及经营行为，查处行业违法违规行为。

　　（十三）完成上级主管部门部署的其他工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市航务管理局直属一分局属于参照公务员法管理的事业单位；在职人员10人，退休人员3人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市航务管理局直属一分局收入预算总额为105.6万元，其中：当年财政拨款收入105.6万元。相应安排支出预算105.6 万元，其中：人员支出44.4万元，日常公用支出6万元，对个人和家庭的补助支出16.8万元，专项支出38.4万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市航务管理局直属一分局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市航务、海事系统发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市航务管理局直属一分局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出84.9 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括川海巡26号、1号船舶日常维修费、着装经费、海事五统一、视频监控维修及使用费、抢险防洪应急经费、安全监督经费、创省级示范窗口方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出 11.7万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出 4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出5 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元，其中：公务接待费 1万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降66.66%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于开展安全监督会议等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算增长100 %。

　　单位现有公务用车2 辆，其中：轿车1辆，越野车1 辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费2.4 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

海事一分局部门预算附表