达州市航道管理段

　　关于2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市航道管理段根据国家有关规定和技术标准对所辖航道及航道设施实施管理、养护和建设; 审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；参加编制航道发展规划，拟订航道技术等级，组织航道建设计划的实施; 配合有关部门开展与通航有关河流的综合开发与治理;负责处理水资源综合利用中与航道有关的事宜; 组织开展航道科学研究、先进技术交流和对航道职工进行技术业务培训;负责发布内河航道通告；负责航道及航道设施的保护，制止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的行为；接受交通运输主管部门委托，对违反《条例》和《细则》的行为进行处罚;负责防洪抢险救灾;段清漂组负责42公里水域垃圾的打捞、清运及库区保洁工作.

　　2015年主要工作计划:负责辖区428.1公里航道区域的规划管理，日常维护、整治、设标、航政执法等工作；建造、维修所属各类船舶及设备，确保各项设备随时处于正常运转状态；做好汛期管理工作，确保各类船舶安全渡汛；做好冬季抗枯工作，确保管辖航道安全畅通；段清漂组负责42公里水域垃圾的打捞、清运及库区保洁工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市航道管理段是参照公务员法管理的事业单位,编制人数39人，实际在职工人数31人，退休职工29人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市航道管理段收入预算总额为327.1 万元，其中：当年财政拨款收入327.1万元。相应安排支出预算 327.1万元，其中：人员支出 139万元，日常公用支出18 .8万元，对个人和家庭的补助支出118.5 万元，专项支出48.8 万元,成本费用2万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市航道管理段预算安排支出主要用于保障单位日常工作正常运转；承担航道维护、航道整治、行政执法、航道规划、临河、过河、跨河建筑物的审批工作；库区42公里水域垃圾的打捞,清运及保洁工作的开展。

　　基本支出：是用于保障航道段机关正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出：是用于保障航道段机关所属航道班进行航道常年维护、航道整治、航政执法、抗洪抢险应急经费、安全经费，以及城区环境保洁经费等开支合计。

　　2015年达州市航道管理段部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出 203万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括抗洪抢险应急经费、安全经费，航政执法、航道维护以及航标安设等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出 96.1万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出 12.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出 15.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数 7万元，其中：公务接待费2 万元，公务用车运行维护费 5万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降了20%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于机关开展日常工作等方面的公务接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算增长316 %。主要原因单位公务用车已使用近10年，加之行车路线多为区乡小河边，导致维修费用居高不下。

　　单位现有公务用车 1辆，其中：轿车 1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费 5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障抗洪抢险应急、安全巡查，航道维护以及航标安设等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

航道段部门预算附件