关于达州市航务管理局

　　2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市航务管理局主要是为航运畅通提供航务管理保障，水上运政、水上安全、港口、航道、船闸、航运建设项目等管理、航运规划与统计、航运技术标准拟定、航运人才培训、航运信息网络建设等相关工作的单位。

　　2015年主要工作计划：

　　1、安全监督检查、安全监督管理工作

　　2、水上交通安全专项整治、专项活动等工作

　　3、水上交通安全巡航工作

　　4、应急救援工作

　　5、 公益性渡口、渡改桥建设项目监督检查、水运基础设施建设、水毁修复监督检查管理工作

　　6、 全市视频监控点及监控中心监督管理工作

　　7、 水运市场调查和水运市场秩序整顿、运输船舶年度核查工作

　　8、 船舶检验工作、船员管理工作

　　9、 持证船员安全教育集中学习培训工作

　　10、“十三五”内河水运工程建设规划编制前期工作

　　二、部门单位概况

　　达州市航务管理局属参照公务员管理的一级预算事业单位。2015年实有在职职工41人，离休人员3人，退休人员29人。　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市航务管理局收入预算总额为531万元，其中：当年财政拨款收入531万元。相应安排支出预算531万元，其中：人员支出200.3万元，日常公用支出26.3万元，对个人和家庭的补助支出153.4万元，专项支出136万元,成本费用15万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市航务管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水上交通运输管理，安全监督、应急救援、水运基础设施水毁整治、修复、码头和船舶视频监控监督管理、船舶检验等事业发展相关工作发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障达州市航务管理局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市航务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市航管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出362.7万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括水上交通运输管理，安全监督、应急救援、水运设施水毁整治、修复、船舶检验等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出128万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出17.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出22.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降27%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于安全监督、专项整治、应急救援等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算持平。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，越野车3辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费16万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障水上交通运输管理，安全监督、应急救援、水运基础设施水毁整治、修复、码头和船舶视频监控监督管理、船舶检验等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

航道段部门预算