关于达州市环城公路养护中心

　　2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市环城公路养护中心主要负责环城公路一期主线14.73公里（其中：桥梁2151.32米），路面宽24.5米；互通匝道2.873公里(复兴至达渝高速木瓜铺互通段)的日常养护维修和保洁等相关工作的单位。

　　2015年主要工作计划。

　　1、清理水沟12156米

　　2、清理路肩22000M²

　　3、维修路面4670 M²（沥青砼）

　　4、路面保洁308000 M²

　　5、维修桥梁伸缩缝20道

　　6、园林绿化保养13685 M²

　　7、清理路基边坡800 M²

　　8、清理涵洞250米

　　9、通过政府公开采购小型钢轮压路机1台。

　　二、部门单位概况

　　我单位全年收入都为财政拨款收入，无其他收入来源。

　　我单位在编职工45人，退休人员5人。扫地车2辆，洒水车2辆，皮卡车1辆，铣刨机1台，波形护栏清洗车1辆。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市环城公路养护中心收入预算总额为 377.2万元，其中：当年财政拨款收入377.2万元。相应安排支出预算 377.2万元，其中：人员支出 206.10万元，日常公用支出 27万元，对个人和家庭的补助支出40.1 万元，专项支出 104万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市环城公路养护中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环城公路一期养护维修和保洁等发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市环城公路养护中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出 324.7万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括用于环城公路的日常养护维修和保洁降尘等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出16.7 万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出 12.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出 23.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数 9万元，其中：公务接待费 5万元，公务用车购置及运行维护费 4万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算持平
    　2015年公务接待费计划用于特种车辆和机械设备厂方技术人员维护、保养及友邻单位等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降80 %。

　　单位现有公务用车2 辆，其中：轿车0辆，越野车1 辆，多功能乘用车 2辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费 4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常工作和环城公路养护维修及应急抢险等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

环城路养护中心2015部门预算附表