关于达州市公路路政支队2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职责；1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章。2、负责管理和保护公路路产。3、实施公路路政巡查。4、对违反公路路政法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚。5、与国土、规划、建设部门共同依法控制公路两则建筑红线。6、审理从地下、地面、公路上空穿（跨）越公路的其他建筑设施事宜。7、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查。8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序。9法律、法规、规章规定的其他职权。

　　2015年重点工作任务介绍：

　　1、认真抓好公路管理法律法规的深入贯彻落实。抓好日常监管，坚决打击损害和侵占路产路权的行为，确保道路安全畅通。

　　2、进一步深化城乡公路环境整治，抓好公路控制区规范管路化，巩固整治成果。

　　3、坚定不移地推进超限运输专项治理工作，不断总结、研究新情况、新问题、努力探索和建立长效机制，确保整治目标任务圆满完成；认真查处路政执法人员不履职尽责的情况，建立完善监督制约机制。

　　4、加大全市路政管理工作的指导和监督，督促各大队认真履职尽责、带好队伍，树好形象。

　　5、加强教育管理，提高执法队伍综合素质。开展全市路政执法队伍业务培训，努力提高执法人员的政治觉悟、业务水平、身体素质，为迎接国检夯实基础。

　　6、积极完成交通行政执法形象建设工作。充分认识执法形象建设是本部门的基本需要，是促转变、树形象的大好契机。

　　二、部门概况

　　达州市公路路政管理支队 ，属市交通运输局管理的参照公务员法管理的事业单位。支队下设：办公室、路政管路科、督查科、政策法规科、财务科、环城路直属大队。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年收入预算总额为362.5万元，其中：当年财政拨款收入362.5万元。相应安排支出预算362.5万元，其中：人员支出148.1 万元，日常公用支出20.1万元，对个人和家庭的补助支出24.3万元，专项支出170万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市公路路政管理支队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障达州市路政管路支队机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障经济开发区国省道管理和环城公路管理经费；全市超限站点维护；国、省干线公路管理；治理车辆超限超载等专项经费。

　　2015年路政支队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出325.1万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专项整治、加水、洗车； 12个固定超限站点维修；环城路及西河路管理经费。

　　（二）社会保障和就业支出7.5万元，主要用于机关离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出13.2万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出16.7万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数43万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费38万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于开展治理超限超载、站点建设规范化管理、道理安全管理及迎部检等方面的公务活动。

　　（二） 公务用车运行维护费

　　单位现有公务用车10辆，其中：轿车5辆，越野车2辆，多功能乘用车3辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费38万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障开展道路巡查，超限超载治理及保障公路安全畅通等工作的正常开展。

　　附表：表1、收支预算总表

　　表2、财政拨款支出预算表

　　表2-1、人员支出财政拨款预算表

　　表2-2、日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3、对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4、专项支出财政拨款预算表

　　表3、“三公”经费财政拨款预算表

市路政支队部门预算说明附表