关于达州市收费路桥管理处

　　2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我处主要负责公路收费行业管理、车辆通行费票据领用、发放，通行费征收、稽查、收费员培训等业务工作，以及全市治理公路“三乱”工作。

　　今年我处主要工作：一是继续做好二级公路停止收费后的人员安置稳定工作；二是协助相关部门做好政府还贷一级公路相关文件报批及立项工作；三是做好全市治理公路“三乱”工作。

　　二、部门单位概况

　　截止2014年末，我处共有职工13人，其中：在职11人，退休2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年收入预算总额为83万元，其中：当年财政拨款收入83万元。相应安排支出预算 83万元，其中：人员支出49 万元，日常公用支出 6.6万元，对个人和家庭的补助支出12.4 万元，专项支出 15万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　我单位部门预算安排财政拨款支出，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务，以及承担一级公路文件报批工作和保持全市国、省干线基本无“三乱”等相关工作。其中：基本支出是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年我单位部门预算财政拨款支出，按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出67.7 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括一级公路立项报批、保持国、省干线公路基本无“三乱”等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出 6.8万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出 3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出 5.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数 10.5万元，其中：公务接待费 1.5万元，公务用车购置及运行维护费 3.6万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2015年公务接待费计划用于一级公路收费立项报批等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降70 %。

　　单位现有公务用车3 辆，其中：轿车3 辆，2015年安排公务用车运行维护费3.6 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公务用车、上路巡查及保持全市国、省干线公路基本无“三乱”等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

市收费处部门预算说明