关于达州市公路运输管理处2015年部门预算情况的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达市编发[2009]79号明确市运管处工作职责为：（一）贯彻执行国家、省有关道路运输法律、法规和规章，制定全市道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达各项管理计划和目标任务。（二）负责权限内的道路运输事项审批，负责全市道路运输客运、货运及相关的道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、汽车租赁、货运代理和货运配载市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。（三）组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查；负责全市运力宏观调控的车辆技术管理，组织推进运力结构调整和技术进步，组织开展运政科研。（四）负责全市道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。（五）负责监督和管理专业运输企业的安全、生产、经营活动及查堵国家禁限物资的运输，开展行业稽查工作，处理违章、违规和调解仲裁纠纷。（六）负责全市内的车辆技术管理工作，制定全市运力结构发展规划，开展营运车辆技术审查、技术等级评定、客车类型划分，组织运政科研开发。（七）负责全市机动车驾驶员培训行业管理，制定驾驶员培训行业发展规划，负责对驾校的资质评审并对其经营行为进行监督。（八）负责达州市城区客运（公交客运和出租车客运）的规划建议和管理工作，负责城区客运站点的调查、设置、规划报批并实施管理。组织开展城区客运行业争优创先、劳动竞赛和文明创建工作。（九）监督和指导全市运政执法行为，负责对运输企业、运输协会（含维修协会、出租车协会、驾培协会）、GPS网管中心及汽车综合性能检测站的指导工作，负责全市道路运输行业教育和精神文明建设。

　　2015年主要工作计划：

　　一、大力推进城乡客运一体化发展

　　（一）统筹城乡客运发展。（二）突出公交优先发展。（三）强化出租客运管理。

　　二、大力推进道路运输行业转型升级

　　（一）优化整合客运资源。（二）推进现代物流业发展。（三）提升车站服务功能。（四）提升运输服务水平。

　　三、大力抓好道路运输安全发展

　　（一）夯实安全工作基础。（二）把好安全工作源头。（三）突出安全工作关键环节。（四）强化应急维稳保障。

　　四、大力推进科技创新和节能减排

　　（一）推进道路运输信息化建设。（二）推进行业节能减排。

　　五、全面深化道路运输领域改革

　　（一）推进公交经营体制改革。（二）推进出租车管理制度改革。（三）推进客运线路资源配置方式改革。（四）推进驾培方式改革。（五）推进道路运输行政审批权改革。（六）推进运政稽查方式转变。

　　六、进一步净化行业发展环境

　　（一）加快诚信体系建设。（二）全面规范市场秩序。（三）强化行业稳定风险排查。（四）树立行业文明形象。

　　七、推进行风政风和党风廉政建设

　　（一）加强运政队伍建设。（二）强化依法行政能力。（三）整肃行风政风提升形象。（四）构建具有行业特色的惩防体系。

　　二、部门单位概况

　　达州市运管处是参照公务员管理的事业单位，核定编制116人，市处机关现有职工145人，其中：在职职工112人，退休职工33人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市公路运输管理处财政拨款收入预算总额为1054.3 万元，其中：当年财政拨款收入1054.3万元。相应安排支出预算1054.3 万元，其中：人员支出504.1万元，日常公用支出68万元，对个人和家庭的补助支出184.2万元，专项支出298万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市公路运输管理处预算安排财政拨款支出主要用于保障处机关正常运转、完成日常工作任务以及承担道路运输市场发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市公路运输管理处预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出827万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括道路运输安全管理、客运、货运市场管理、打黑打非专项治理及维稳工作经费、公交、出租、汽车站场、维修行业管理、稽查经费等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出125.7万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出44.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出56.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数59万元，其中：公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费44万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于全市道路运输市场管理等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降39.62 %。

　　单位现有公务用车16 辆，其中：轿车11辆，越野车2 辆，小型客车3辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费44万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障道路运输管理等工作的正常开展。较2014年预算下降28.87元，主要因省、市“八项”规定，励行节约，严格车辆使用费审核制度。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

市运管处预算说明附表