关于达州市公路管理局2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市公路管理局主要是实施全市国省干线公路的养护、收费管理工作并指导路政管理工作。指导全市农村公路的建设、养护、路政等相关工作的单位。

　　2015年全市公路工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，按照市委、市政府的总体决策部署，坚持“1234”工作思路，即：以全面提升公路养护管理水平为中心，以深入贯彻落实“两个文件”为重点，以开展“三大主题”活动为抓手，以落实“四项保障”为支撑，抢抓机遇、攻坚克难，使全市国省干线公路路况路貌明显改善，干线公路服务保障能力明显增强，公路养护管理规范化建设明显提升，国省干线路面使用性能指数（PQI）达标，圆满完成省交通运输厅公路局下达的迎检工作任务，实现我市在全省公路工作中排名升位。

　　二、部门单位概况

　　达州市公路管理局是达州市交通运输局下属核定收支、财政补助的参照公务员法管理的事业单位。2015年初我局实有在职职工82人，离休职工1人，退休职工80人，供养遗属人员5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市公路管理局收入预算总额为1065.3万元，其中：当年财政拨款收入1065.3万元。相应安排支出预算1065.3万元，其中：人员支出391.2万元，日常公用支出50.6万元，对个人和家庭的补助支出378.5万元，专项支出239万元，成本费用6万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市公路管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全市公路管养事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市公路管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出659.4万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括公路养护车辆运行维护费、办公设备购置、国省道迎接交通运输部大检查、公路日常管理综合目标、公路交通量站点运维及调查、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、公路路况检测、危(病)桥公路桥梁安保工程鉴定设计及验收、国省道干线公路大中修工程管理、公路防洪抢险应急、公路抢险应急演练、公路路况信息发布培训、桥梁定期检查工作等方面支出。。

　　（二）社会保障和就业支出330.2万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出24.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出45.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数31.8万元，其中：公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行维护费22万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于开展全市国省道迎接交通运输部大检查、公路日常管理综合目标、公路交通量站点运维及调查、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、公路路况检测、危(病)桥公路桥梁安保工程鉴定设计及验收、国省道干线公路大中修工程管理、公路防洪抢险应急、公路应急演练、公路路况信息发布培训、桥梁定期检查工作等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算持平。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车2辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费22万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市国省道迎接交通运输部大检查、公路日常管理综合目标、公路交通量站点运维及调查、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、公路路况检测、危(病)桥公路桥梁安保工程鉴定设计及验收、国省道干线公路大中修工程管理、公路防洪抢险应急、公路应急演练、公路路况信息发布培训、桥梁定期检查等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

市公路局预算说明附表