| 索 引 号： | 008810358-00-2015-0071 | 分 类： | 预算/决算 | ||
| 责任部门： | 市交通运输局 | 发文日期： | 2015-10-29 23:07:40 | ||
| 标 题： | 关于达州市公路管理局2014年部门决算编制的说明 | ||||
| 公开方式： | 经本单位审核后公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 全社会 |
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能。
达州市公路管理局是达州市交通局下属核定收支、财政补助的参照公务员法管理的事业单位。主要职能是实施全市国省干线公路的养护、收费管理工作并指导路政管理工作。指导全市农村公路的建设、养护、路政管理工作。
（二）2014年重点工作完成情况介绍。
1.加强行业统筹指导，公路养护管理更加科学有效。
推动出台了《关于加强全市公路养护管理工作的意见》以及《关于对2014年公路水运交通基础设施建设工作实行绩效管理的补充通知》两个文件。为推进文件落实，召开了全市公路养护管理工作推进会，力求建立更加科学有效的公路管养模式。
2.加强日常养护管理，公路路面性能指数稳步提高。
狠抓大中修和改建工程，严格控制工程质量；狠抓规范化养护，提升公路养护水平；狠抓重点路段管养，强化全市城区10公里范围道路管养督查；狠抓督促检查，对全市国省干线公路日常养护管理情况进行月检12次，季度检查4次，发通报4次。全年PQI值达到83.7，圆满完成省政府下达的目标。
3.加强重点项目督导，国省干线大中修工程稳步实施。
加强国省干线大中修工程的进度、质量、安全进行全面督查，保障各项工程按计划稳步推进。全年共完成G210线、G318线大中修工程项目10公里,完成投资3360万元；完成G210线水毁路面恢复工程，完成投资6571.2万元;完成G542线水毁路面恢复工程，完成投资3271.19万元。
4.加强规范化管理，公路养护阵地更加坚实规范。
坚持硬件、软件一起抓，大力推进养护基层组织制度化、规范化建设。每季度进行一次督导检查，将养护站规范化管理纳入公路工作同检查、同考核、同通报。全市公路养护规范化管理水平进一步提升，为2015年我市国省干线迎部检打下坚实基础。
5.加强监管督查工作，公路桥梁隧道管理安全有序。
进一步明确桥梁管养主体，落实安全责任，强化保障措施。开展全市国省干线桥隧专项检查，实行危病桥隧“月检”制度，及时跟踪病害桥梁，指导整治施工。共完成国G542线蹬子河大桥、S201碑庙大桥及G318线渠江大桥等危桥整治工作。
6.加强公路路政管理，公路路产路权得到有效维护。
督促市路政支队加大宣传力度，营造爱路护路的良好氛围；加强队伍建设，促进公路路政执法工作科学化、规范化、法制化；深化治超工作，加大对超限车辆的路面管控力度；加强巡查力度做到建设与管理同步，确保公路路产路权得到有效维护。
7紧扣主题突出重点，群众路线教育活动成效显著。
扎实开展了党的群众路线教育实践活动，在厉行节约、反对“四风”以及落实中央八项规定、省委十项规定和市委十一项规定等方面取得显著成效。同时着力打通联系服务群众“最后一公里”突出问题：解决了公路局家属院水、气管道改造及管理混乱等历史遗留问题；督促推进G210线万源段水毁恢复工程和管村滑坡整治工程；妥善处理铁山隧道管理的问题；全力支持扶贫村基础设施建设和产业发展。
二、部门概况
达州市公路管理局属一级预算单位。
三、收支决算总体情况
2014年达州市公路管理局收入决算总额为1892.41万元，其中：当年财政拨款收入1091.61万元，事业收入32.53万元，上年结转收入758.24万元，其他收入10.03万元。收入决算总额较2013年减少440.77万元，主要原因是2014年公路大修工程、中央、省补危桥安保工程等专项资金收入减少。
2014年达州市公路管理局支出决算总额为1892.41万元，其中：交通运输支出1644.18万元，医疗卫生44.3万元，住房保障支出56.87万元，其他支出1.57万元,年末结转和结余145.49万元。支出决算总额较2013年减少440.77万元，主要原因是2014年公路大修工程、中央、省补危桥安保工程等专项资金支出减少。
四、财政拨款支出决算情况
达州市公路管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公路养护事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障市公路管理局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市公路管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）交通运输支出1419.24万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：公路大中修工程项目、公路日常小修保养专项经费、危(病)桥公路桥梁安保专项工程、公路养护应急车辆维修及燃油费、办公设备购置、公路交通量站点运维及调查、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、农村公路建设养护督导、公路路况检测、危(病)桥公路桥梁安保工程鉴定设计及验收、国省道干线公路大中修工程管理、公路防洪抢险应急、公路应急演练、公路路况信息发布培训、桥梁定期检查工作等。
（二）医疗卫生支出44.3万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出56.87万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(四)其他支出1.57万元，主要用于单位援藏干部省补助的专项支出。
附表一：达州市公路管理局2014年收支决算总表
附表二：达州市公路管理局2014年财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能。
达州市公路管理局是达州市交通局下属核定收支、财政补助的参照公务员法管理的事业单位。主要职能是实施全市国省干线公路的养护、收费管理工作并指导路政管理工作。指导全市农村公路的建设、养护、路政管理工作。
（二）2014年重点工作完成情况介绍。
1.加强行业统筹指导，公路养护管理更加科学有效。
推动出台了《关于加强全市公路养护管理工作的意见》以及《关于对2014年公路水运交通基础设施建设工作实行绩效管理的补充通知》两个文件。为推进文件落实，召开了全市公路养护管理工作推进会，力求建立更加科学有效的公路管养模式。
2.加强日常养护管理，公路路面性能指数稳步提高。
狠抓大中修和改建工程，严格控制工程质量；狠抓规范化养护，提升公路养护水平；狠抓重点路段管养，强化全市城区10公里范围道路管养督查；狠抓督促检查，对全市国省干线公路日常养护管理情况进行月检12次，季度检查4次，发通报4次。全年PQI值达到83.7，圆满完成省政府下达的目标。
3.加强重点项目督导，国省干线大中修工程稳步实施。
加强国省干线大中修工程的进度、质量、安全进行全面督查，保障各项工程按计划稳步推进。全年共完成G210线、G318线大中修工程项目10公里,完成投资3360万元；完成G210线水毁路面恢复工程，完成投资6571.2万元;完成G542线水毁路面恢复工程，完成投资3271.19万元。
4.加强规范化管理，公路养护阵地更加坚实规范。
坚持硬件、软件一起抓，大力推进养护基层组织制度化、规范化建设。每季度进行一次督导检查，将养护站规范化管理纳入公路工作同检查、同考核、同通报。全市公路养护规范化管理水平进一步提升，为2015年我市国省干线迎部检打下坚实基础。
5.加强监管督查工作，公路桥梁隧道管理安全有序。
进一步明确桥梁管养主体，落实安全责任，强化保障措施。开展全市国省干线桥隧专项检查，实行危病桥隧“月检”制度，及时跟踪病害桥梁，指导整治施工。共完成国G542线蹬子河大桥、S201碑庙大桥及G318线渠江大桥等危桥整治工作。
6.加强公路路政管理，公路路产路权得到有效维护。
督促市路政支队加大宣传力度，营造爱路护路的良好氛围；加强队伍建设，促进公路路政执法工作科学化、规范化、法制化；深化治超工作，加大对超限车辆的路面管控力度；加强巡查力度做到建设与管理同步，确保公路路产路权得到有效维护。
7紧扣主题突出重点，群众路线教育活动成效显著。
扎实开展了党的群众路线教育实践活动，在厉行节约、反对“四风”以及落实中央八项规定、省委十项规定和市委十一项规定等方面取得显著成效。同时着力打通联系服务群众“最后一公里”突出问题：解决了公路局家属院水、气管道改造及管理混乱等历史遗留问题；督促推进G210线万源段水毁恢复工程和管村滑坡整治工程；妥善处理铁山隧道管理的问题；全力支持扶贫村基础设施建设和产业发展。
二、部门概况
达州市公路管理局属一级预算单位。
三、收支决算总体情况
2014年达州市公路管理局收入决算总额为1892.41万元，其中：当年财政拨款收入1091.61万元，事业收入32.53万元，上年结转收入758.24万元，其他收入10.03万元。收入决算总额较2013年减少440.77万元，主要原因是2014年公路大修工程、中央、省补危桥安保工程等专项资金收入减少。
2014年达州市公路管理局支出决算总额为1892.41万元，其中：交通运输支出1644.18万元，医疗卫生44.3万元，住房保障支出56.87万元，其他支出1.57万元,年末结转和结余145.49万元。支出决算总额较2013年减少440.77万元，主要原因是2014年公路大修工程、中央、省补危桥安保工程等专项资金支出减少。
四、财政拨款支出决算情况
达州市公路管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公路养护事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障市公路管理局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市公路管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）交通运输支出1419.24万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：公路大中修工程项目、公路日常小修保养专项经费、危(病)桥公路桥梁安保专项工程、公路养护应急车辆维修及燃油费、办公设备购置、公路交通量站点运维及调查、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、农村公路建设养护督导、公路路况检测、危(病)桥公路桥梁安保工程鉴定设计及验收、国省道干线公路大中修工程管理、公路防洪抢险应急、公路应急演练、公路路况信息发布培训、桥梁定期检查工作等。
（二）医疗卫生支出44.3万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出56.87万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(四)其他支出1.57万元，主要用于单位援藏干部省补助的专项支出。
附表一：达州市公路管理局2014年收支决算总表
附表二：达州市公路管理局2014年财政拨款支出决算表
主办单位：达州市交通运输局
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