按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　今年我处主要完成的工作：一是继续做好了二级公路停止收费后的人员安置稳定工作；二是协助相关部门做好政府还贷一级公路相关文件报批及立项工作；三是继续保持了我市国省干线基本无“三乱”的成果。

　　二、部门概况

　　我处属于财政全额拨款二级预算单位，截止2014年末我处现有职工13人，其中在职11人，退休2人。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年我处收入决算总额为83.23万元，其中：当年财政拨款收入82.7万元，上级补助收入0.5万元，上年结转结余收入0.03万元。收入决算总额较2013年减少18.57万元，主要原因一是2012年有6.91万元的结转工资性支出纳入了2013年的收入；二是随着取消政府还贷性二级公路工作业务的消失，工作经费随之减少。

　　2014年支出决算总额为83.23万元，其中：交通运输支出73.98万元，医疗卫生支出3.54万元，住房保障支出5.71万元，本年为持平决算。支出决算总额较2013年减少18.53万元，主要原因一是2012年有6.91万元的结转工资性支出纳入了2013年决算；二是是随着取消政府还贷性二级公路业务的消失，经费开支随之减少，加上严格按照执行“八项规定”以及公务车管理制度，严控各项开支范围进而比2013年决算支出有所减少。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我处财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市政府还贷一级公路立项业务的申报以及治理我市国省干道基本无“三乱”事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我处机关、正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出主要用于一级公路立项报批、保持我市国省干线公路基本无“三乱”等方面专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出支出73.48万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，主要包括一级公路立项报批、保持我市国省干线公路基本无“三乱”等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出3.54万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出5.71万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　附表一：达州市收费路桥管理处2014年收支决算总表

　　附表二：达州市收费路桥管理处2014年财政拨款支出决算表

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