按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、市交通运输局基本职能及2016年主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

　　2.根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

　　4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

　　6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

　　7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

　　8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

　　10承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　11.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）主要工作

　　2016年，继续强力推进交通三年集中攻坚项目建设，力争全年完成投资76亿元，重点实施好2016年全市150个重点项目中的36个交通项目。

　　1.着眼长远发展，紧盯机遇抓谋划。坚持把达州交通发展规划融入全省乃至全国交通发展大局，着力加强与国家交通发展规划、区域规划和周边地区规划的有效衔接，抢抓国家实施扶贫攻坚、西部大开发、振兴川陕革命老区规划的机遇，精心谋划交通建设项目，正在加紧编制《“十三五”交通建设总体规划》。重点启动成都—达州—西安、成都—达州—万州—郑州、达州—重庆3条高速铁路，平昌—宣汉—开县、城口—宣汉—大竹—广安、万源—城口、达州市绕城高速北环4条高速公路，以及巴万—巴达—营达高速公路连接通道和八台山—巴山大峡谷快速通道前期工作，争取这些项目进入国家、省“十三五”铁路、公路发展规划。同时，争取早日开工建设一批重大交通项目。加快推进铁路达州枢纽、达州城市轨道交通、镇巴—渠县—广安高速公路、达州市绕城高速西段、宣汉—南坝快速通道、达州—渠县快速通道、渠江航运升级改造工程和新增省道101、201、202、302、403升级改造等前期工作，力争早日开工建设。

　　2.打造交通枢纽，多点发力抓建设。做好南大梁高速公路华蓥山隧道涌水治理工作，力争2016年10月底前南大梁高速公路全线通车；督促营达高速项目公司会同沿线地方政府抓紧开展征地拆迁工作，力争6月底前项目全线开工建设；积极配合巴中市政府做好巴万高速第二轮招商引资工作，力争年内开工。全力推进达宣、达开、环城路二期工程PPP项目招商工作，尽快完成协议签署、项目公司组建，力争6月底前实现全线开工目标；督促做好达万高速磐石连接线开工准备工作，力争6月底前全面开工；协同省、市发改委开展达州机场迁建前期工作，确保5月底前机场施工便道建成通车，6月底前试验段开工，力争年底前机场迁建全面开工。加快实施国省干线公路改扩建工程，确保全年改扩建50公里；做好农村公路建设，力争新改建县乡村道1000公里；推进肖公庙首末站建设，确保6月底建成投入使用；推进徐家坝客运站附属工程、徐家坝公交首末站建设，确保10月底投入试运营。同时，加快达渝高速城市过境段互通增（改、扩）建和新建张家坝互通，今年底全面完成前期工作；徐家坝和达州互通年底前完成改扩建工作，并投入运行。

　　3.围绕民生优先，多措并举抓管理。一是扎实抓好公路管养。加大公路日常管养力度，统筹安排日常养护、抗洪防汛、水毁防治、危旧桥加固、安保工程等方面的工作，将普通国省干线公路养护管理工作纳入绩效考核内容。加大车辆超限治理力度，建成 3个超限超载车辆非现场科技治超点，强化源头监管，严格实行高速公路入口计重通行。二是狠抓工程质量监管。进一步完善工程全过程全方位精细化组织、管理、控制的责任体系，加强工程质量、安全、进度、造价和廉政五项管理，确保工程质量优良。三是规范交通运输市场秩序。加快推进主城区公交客运企业经营体制改革，建立管理有效、服务规范、市民满意的公交体系；进一步优化完善公交线路、站点，运力结构；继续保持打非治违高压态势，严厉查处非法营运车辆，进一步规范出租车、公交车、班线客运、旅游客运和汽车客运站经营行为，形成稳定、有序、规范的道路运输市场经营秩序，加强驾校监管，推进驾培市场全面放开工作。四是强化行业安全监管。推进道路交通安全社会化治理进程，完成交通运输安全综合管理平台建设工作，将监管部门的管理触角向纵深、向车辆驾驶人实时、动态延伸。按“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全工作要求，继续开展好“平安交通”、 “安全生产月”等专项活动，深化安全生产隐患排查整治，让通报、查处、整改成为常态，坚决遏制重特大交通运输安全事故的发生，确保全市交通运输安全生产形势持续稳定。五是推进智慧交通发展。加快推进全市交通运输指挥中心建设投运，实现市、县两级交通运输监测和运行状况、安全预警、交通诱导等信息的实时发布和应急处置指挥调度，并接入省指挥中心。构建驾培网上报名、预约培训等信息平台；建立维修企业视频监控系统，加快推进营运车辆二级维护作业监管，实现维修、检测、管理“三位一体”的信息传递网络化管理。同时，出台支持快递业发展意见，加快推广智能快递投递箱建设，完成安装智能投递箱410组，破解快递配送“最后一公里”难题。

　　二、市交通运输局基本概况

　　预算机构情况

　　单位内设机构9个，分别为办公室、建设管理科、运输管理科、安全监督科、规划科、人事科、行政审批（政策法规）科、财务科、监察室。另交通战备办公室挂市交通运输局一并核算。

　　机构人员情况

　　市交通局机关单位行政编制29人，工勤编制3人。实有行政机关人员26人，另有事业人员（引进硕博生）4人，退休人数56人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年市交通运输局收入预算总额为1175.62万元，其中：当年财政拨款收入585.6万元，上年结转收入590.02万元。相应安排支出预算1175.62万元，其中：人员支出272.4万元，日常公用支出25.2万元，对个人和家庭的补助支出28.3万元，项目支出849.72 万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　市交通运输局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担交通运输业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成交通行业行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年市交通运输局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出1130.42 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资及福利支出，重大交通项目工作经费、农村公路建设管理、行业管理、交通战备、安全管理等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出25.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数60万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费50万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算下降55%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于交通建设项目勘察、可行性研究、咨询、评审、规划、报批等前期工作所涉及的接待；交通项目建设新技术交流、论证等涉及的接待；国家有关机构对我市交通建设项目工程质量检测、安全检查、调查研究等涉及的接待；交通建设项目招商引资、筹融资及建设项目竣工验收涉及的接待；外市来达州交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费与2015年预算持平。

　　单位现有公务用车12辆，其中：轿车10辆，越野车2辆。　　

　　2016年安排公务用车运行维护费50万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的正常开展。　　

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

市交通运输局2016年部门预算编制