按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市收费路桥管理处主要负责公路收费行业管理、车辆通行费票据领用、发放，通行费征收、稽查、收费员培训等业务工作，以及全市治理公路“三乱”工作。

　　今年达州市收费路桥管理处主要工作：一是建立全市交通运行监测及应急指挥平台建设工作，二是协助相关部门做好政府还贷一级公路相关文件报批及立项工作，三是做好全市治理公路“三乱”工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市收费路桥管理处为财政全额拨款事业单位，截止2015年末，我处共有职工13人，其中：在职11人，退休2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市收费路桥管理处收入预算总额为 134.84万元，其中：当年财政拨款收入109万元，上年结转收入25.84万元。相应安排支出预算134.84万元，其中：人员支出80.14万元，日常公用支出7.2万元，对个人和家庭的补助支出7.5万元，项目支出40万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市收费路桥管理处部门预算安排财政拨款支出，主要用于保障达州市收费路桥管理处负责全市交通运行监测及应急指挥平台建设工作该部门机构正常运转、完成日常工作任务，以及承担一级公路文件报批工作和保持全市国、省干线基本无“三乱”等相关工作。其中：基本支出是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市收费路桥管理处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出123.24 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括等主要包括一级公路立项报批、保持国、省干线公路基本无“三乱”、应急保障、安全等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出 4.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出7.5 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数 4.6万元，其中：公务接待费1 万元，公务用车购置及运行维护费 3.6万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算下降50 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于全市交通运行监测及应急指挥平台建设等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车3 辆，其中：轿车3 辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费3.6 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公务用车、上路巡查及保持全市国、省干线公路基本无“三乱”等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3“三公”经费财政拨款预算表

市收费路桥管理处预算公开