按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市公路管理局主要是实施全市国省干线公路的养护、收费管理工作并指导路政管理工作。指导全市农村公路的建设、养护、路政等相关工作的单位。

　　2016年全市公路工作的总体思路：2016年，是“十三五”的开局之年，我局将紧紧围绕市委、市政府的经济社会发展战略部署，在市交通运输局的领导下，以提升干线公路服务保障能力为中心，牢牢抓住路况水平和规范化建设这两个工作重点，在夯实十二五公路养护管理工作取得的成绩基础上，掀起养护管理工作的新高潮，推进全市公路工作工作迈上新台阶。

　　二、部门单位概况

　　达州市公路管理局是达州市交通运输局下属核定收支、财政补助的参照公务员法管理的事业单位。2016年初我局实有在职职工80人，离休职工1人，退休职工84人，供养遗属人员5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市公路管理局收入预算总额为1040.64万元，其中：当年财政拨款收入1020.8万元，上年结转收入19.84万元。相应安排支出预算1040.64万元，其中：人员支出659.8万元，日常公用支出56.9万元，对个人和家庭的补助支出72.8万元，项目支出245.14万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市公路管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全市公路管养事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市公路管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出922.84万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括公路养护车辆运行维护费、办公设备购置、国省道迎接交通运输部大检查、公路日常管理综合目标、公路交通量站点运维及调查、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、公路路况检测、危(病)桥公路桥梁安保工程鉴定设计及验收、国省道干线公路大中修工程管理、公路防洪抢险应急、公路抢险应急演练、公路路况信息发布培训、桥梁定期检查工作等方面支出。。

　　（二）社会保障和就业支出8.3万元，主要用于离休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出48.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出61.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费22万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算下降18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于公路日常管理综合目标、公路交通量站点运维及调查、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、公路路况检测、危(病)桥公路桥梁安保工程鉴定设计及验收、国省道干线公路大中修工程管理、公路防洪抢险应急、公路应急演练、公路路况信息发布培训、桥梁定期检查工作等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车2辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费22万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市公路日常管理综合目标、公路交通量站点运维及调查、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、公路路况检测、危(病)桥公路桥梁安保工程鉴定设计及验收、国省道干线公路大中修工程管理、公路防洪抢险应急、公路应急演练、公路路况信息发布培训、桥梁定期检查等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

市公路管理局预算公开