按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
达州市航务管理局是为航运畅通提供航务管理保障,水上运政、水上安全、港口、航道、船闸、航运建设项目等管理、航运规划与统计、航运技术标准拟定、航运人才培训、航运信息网络建设等相关工作的单位。
2016年主要工作计划。
1、安全监督检查、安全监督管理工作
2、水上交通安全专项整治、专项活动等工作
3、水上交通安全巡航工作
4、水上搜救应急救援工作
5、 公益性渡口、渡改桥建设项目监督检查、水运基础设施建设、水毁修复监督检查管理工作
6、 水上交通安全应急指挥工作
7、 水运市场调查和水运市场秩序整顿、运输船舶年度核查工作
8、 船舶检验工作
9、 船员、船舶管理工作
10、 船员考试中心和水上交通应急指挥视频监控工作
11、 精准扶贫工作
二、部门单位概况
达州市航务管理局属参照公务员管理的一级预算事业单位。2016年实有在职职工39人,离休人员3人,退休人员30人。
三、收支预算总体情况
2016年达州市航务管理局收入预算总额为1049.42万元,其中:当年财政拨款收入536.4万元,上年结转收入513.02万元。相应安排支出预算1049.42万元,其中:人员支出298万元,日常公用支出26万元,对个人和家庭的补助支出54.1万元,项目支出656.32万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
达州市航务管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水上交通运输管理,安全监督、应急救援、水运基础设施水毁整治、修复、码头和船舶视频监控监督管理、船舶检验等事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2016年达州市航务管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)交通运输支出976.22万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括安全监督检查、水上交通安全专项活动、水上交通安全隐患专项整治、水上交通安全巡航工作经费;船舶船员管理;水上交通应急救援;船舶检验;公益性渡口、渡改人行桥建设、水运基础设施建设监督检查;船员计算机考试终端及水上交通应急救援指挥中心等方面支出。
(二)社会保障和就业支出23.7万元,主要用于离休人员支出。
(三)医疗卫生支出21.9万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
(四)住房保障支出27.6万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数20万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费 16万元。
(一)公务接待费与2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于安全监督管理、安全隐患专项整治、水上搜救应急救援、水运基础设施建设督查等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
(二)公务用车运行维护费与2015年预算持平。
单位现有公务用车5辆,其中:轿车2辆,越野车3辆。
2016年安排公务用车运行维护费16万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障安全监督管理、安全隐患专项整治、水上搜救应急救援、船舶船员管理、船舶检验、水运基础设施建设项目督查等工作的正常开展。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.项目支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
市航务局预算公开