按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　政府还贷二级公路取消收费后，单位职能职责为：主要贯彻执行国家、省、市有关高等级公路建设、管理的法律、法规和政策；负责市本级交通重点工程项目前期工作；负责航电开发及营运管理；负责已建成市管重点公路项目的维修养护管理（环城公路和铁山隧道、铁山隧道至罗浮阳光段道路）；作为市本级交通工程项目业主，负责市管重点公路工程项目建设的实施管理，对项目建设的全过程实行管理、监督、指导和协调。

　　2016年主要工作如下：

　　（一）环城公路和铁山隧道、铁山隧道至罗浮阳光段道路管理及养护；

　　（二）建设肖公庙、徐家坝公交首末站；

　　（三）完成达宣、达开快速通道等市本级重点工程项目的前期工作；

　　（四）对万源市庙坝乡开展精准扶贫工作；

　　（五）党建、社会治安综合治理、工青妇等其他工作。

　　二、单位概况

　　高等级公路管理处是全额财政拨款事业单位。核定编制共41人，

　　其中交通发展总公司26人；高管处15人。现有在编制职工105人，退休18人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市高等级公路管理处收入预算总额为 1048.4万元，其中：当年财政拨款收入972.4万元，上年结转收入76万元。相应安排支出预算1048.4万元，其中：人员支出742.4万元，日常公用支出35.1万元，对个人和家庭的补助支出71.2万元，项目支出199.7万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市高等级公路管理处部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市管重点公司工程项目建设的实施管理，对项目建设的全过程实行管理、监督、指导和协调发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成达州市及六县一区的特种设备的检验检测工作、特种设备作业人员培训考试工作、设备更新等任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市特种设备监督检验所预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出940.6万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度各项项目支出，主要包括：环城公路和铁山隧道、铁山隧道至罗浮阳光段道路管理及

　　养护；建设肖公庙、徐家坝公交首末站；完成达宣、达开快速通道等市本级重点工程项目的前期工作；对万源市庙坝乡开展精准扶贫工作；党建、社会治安综合治理、工青妇等其他工作方面支出。

　　（二）医疗卫生支出 37.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

　　（三）住房保障支出69.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：公务接待费 5万元，公务用车购置及运行维护费20 万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市管重点公司工程项目建设的实施管理，对项目建设的全过程实行管理、监督、指导和协调发展相关工作。等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车11 辆，其中：轿车3辆，越野车1 辆，多功

　　能乘用车6辆，隧道维护洒水车1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费 20万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障完成年度目标任务等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

市高等级公路管理处预算公开