按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

　　2.根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

　　4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

　　6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

　　7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

　　8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

　　10承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　11.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）主要工作

　　2015年，全市交通运输系统继续深入贯彻党的十八大、十八届四中全会和市委经济工作会议精神，按照市委、市政府总体要求，以积极推进《公路水路交通建设推进方案》为抓手，全面加快全国次级综合交通枢纽建设，实现达州交通运输事业又好又快发展。

　　1.抢抓机遇，乘势而上加快交通运输基础设施建设。全市公路、水路交通基础设施建设共完成投资75.5亿元,占年度计划投资63.8亿元的118%。

　　南大梁高速公路：完成投资7.8亿元，除华蓥山隧道因发生罕见严重岩溶渗水（日均10万立方米），进展缓慢，未能通车外，其余路段已全部建成通车，预计明年实现全线通车目标。营达高速公路：完成投资2亿元，营山县新店互通和达川区金垭州河大桥已开工建设。达州市过境高速公路西段:已完成工可研究。达宣快速通道：宣汉段已完成投资1.85亿元，插旗山段3.4公里已全面完成，通川区段完成投资1.56亿元，全线共完成投资3.4亿元。项目未开工段按照PPP模式建设，目前，采购工作已启动，计划2016年1月完成社会资本方采购工作。达开快速通道：开江段开工9公里,建成工业集中区标准化厂房至景观大道南环线入口2.4公里，完成投资1.68亿元；经开区段开工6.74公里，完成投资2.87亿元，全线共完成投资4.55亿元。项目未开工段按照PPP模式建设，目前，第一次政府采购工作11月23日流标，第二次采购工作已启动，计划2016年1月完成社会资本方采购工作。雷音铺隧道：项目已撤并纳入达开快速通道实施。环城路二期工程：提前开工东岳互通段已完成施工便道1.5公里，完成路基土石方57万方，共完成投资1.12亿元。项目未开工段按照PPP模式建设。目前，采购工作已启动，计划2016年1月完成社会资本方采购工作。徐家坝客运站：主体工程已完工，完成投资0.4亿元。国省干道：新（改）建工程完成投资34.2亿元，完成里程180.64公里；国省干线大中修工程完成214.7公里。农村公路：完成投资20亿元，建成通乡联网油（水泥）路517.695公里（其中农村公路改善工程222.8公里），通村水泥路1635公里；渡改桥开工15座，完成5座；养护及其他专项工程完成投资8.38亿元，危桥整治完成553.4延米/10座；路侧护栏完成587公里。

　　成达万高速铁路（现为成南达高速铁路）：积极向国家发展改革委、中国铁路总公司、省发改委、成都铁路局等上级部门作专题汇报，已纳入《中长期铁路网规划（2030年）》第二稿。达渝城际铁路：项目已获国家发改委批复并列入2015-2020年实施项目。达万铁路扩能改造：项目已纳入成渝经济区城际铁路线网规划，目前成都铁路局已委托中铁二院开展项目方案研究工作。达州市城市轨道：《达州市轨道交通线网规划》已编制完成并上报市政府待批。镇广高速：已完成工可报告初稿，正在开展外业踏勘工作；达州市绕城高速西段：已完成工可路线方案研究，目前正在进行修改完善。渠江航道升级改造：《渠江航运配套工程预可报告》已经达州、广安两市发改委共同上报省发改委审查，《渠江航运开发经济效益分析评价研究报告》（初稿）已完成，交通运输部已将风洞子航电枢纽、渠江航运配套工程两个项目正式列入了2015-2017年87个长江水运重点项目建设计划。受今年“6.25”洪灾影响，舵石鼓闸坝已出现险情，存在溃坝风险，省交通运输厅决定调整渠江航运开发“先通后畅”发展思路，采取“整体研究，同步建设”策略。为此，风洞子枢纽项目、渠江航运配套工程项目审查工作暂时搁置，待报请交通运输部同意将南阳滩、舵石鼓枢纽纳入“十三五”规划后，一并开展前期研究工作。目前，省交通运输厅已委托交通运输部规划院、厅交通设计院开展《渠江航运发展规划》研究工作。开梁快速通道：已开工6.3公里。万源市通城路升级改造工程（S302线魏家至铁矿）：前期工作已完成。协助万巴高速实现第二轮招商：巴中、达州两市政府已于11月正式报请省政府同意开展万巴高速第二次BOT招商工作（待批），我局将积配合巴中市开展第二轮招商工作。

　　2.以人为本，依法行政提升行业管理服务水平。一是加强行业安全监管。严格落实安全生产责任制，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，切实抓好超长和旅游客运、危化品运输、重载货运等重点领域安全监管；抓好雨雪冰冻天气交通运输安全生产防范工作，强化源头管理、强化过程监控、强化现场督查、强化隐患治理、强化教育培训、强化跟踪问责，始终保持高压态势，紧盯薄弱环节，采取切实有效的措施，确保交通运输安全生产形势持续稳定。二是扎实抓好公路管养。进一步加大车辆超限治理力度，强化源头监管，坚持“只卸载、不罚款、不收费”，严格国省干线、高速公路入口计重通行；加大公路日常管养力度，适应里程增加、网络加密、任务加重的新要求，突出日常性、预防性和精细化三大养护重点，统筹安排日常养护、抗洪防汛、水毁防治、危旧桥加固、安保工程等方面的工作。三是狠抓工程监管。进一步完善工程全过程全方位精细化组织、管理、控制的责任体系，加强工程质量、安全、进度、造价和廉政五项管理，确保工程质量优良。四是推进交通依法行政，着力解决交通行政执法中社会反映强烈的突出问题；进一步优化行政权力运行流程，完善风险点和监察点位设置，实现行政权力在信息化平台上公开透明运行。五是下大力改善交通运输环境。调整优化运输市场结构，加快国家主枢纽站和农村客运站点建设，积极推进城乡客运一体化；继续保持“打黑”高压态势，严厉清查从事非法营运的车辆，进一步规范出租车、公交车、班线客运、旅游客运和汽车客运站经营行为，形成稳定、有序、规范的道路运输市场经营秩序。六是扎实抓好邮政管理工作，持续规范快递市场秩序，做好本地电子商务和快递企业的融合。七是进一步加强城乡环境综合治理、五治工程、扬尘治理工作，认真开展公路环境、运输环境、船舶、港口、码头的集中整治，加强“五乱”治理，消除“盲点”、“死角”，确保路容、路貌得到改善，码头、客运站点清洁有序，客运车辆清洁卫生，运输秩序不断规范。

　　3.求真务实、凝心聚力集聚交通运输发展正能量。一是巩固提升教育实践活动成效。深入践行党的群众路线，牢固树立群众观点，更加关注民生、倾听民意，积极回应和解决社会关注、群众诉求比较集中的问题，巩固转化教育实践活动成果，切实解决在现实工作生活中存在的“四风”问题和“最后一公里”问题以为民务实清廉的行风作风，服务社会群众、优化行业发展。二是加强党风廉政和政风行风建设，坚决落实“两个责任”，强化廉政风险防控管理，对关键岗位的重要人员要严格落实轮岗制，定期约谈，及早提醒，防止小问题演化为大漏洞。三是认真贯彻落实中央、省、市关于改进工作作风、密切联系群众规定，加强干部职工作风建设。四是继续开展建设工程领域突出问题专项治理，完善具有交通运输行业特色的惩防体系，加强廉政风险防控和廉政文化建设，真正做到干部队伍清正廉洁。

　　二、部门概况

　　市交通运输局下属二级决算单位13个，其中参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位5个。

　　市交通运输局内设机构9个，分别为办公室、建设管理科、运输管理科、安全监督科、规划科、人事科、行政审批（政策法规）科、财务科、监察室。另交通战备办公室挂市交通运输局一并核算。

　　市交通运输局行政编制29人，工勤编制3人。实有行政机关人员24人，另有事业人员（引进硕博生）5人，退休人数55人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市交通运输局收入决算总额为70,971.01万元。其中：当年财政拨款收入66,457.66万元，其它收入627.62万元，上年结转3,885.73万元。收入决算总额较2014年增加19,211.96万元，主要原因是部省级项目补助资金增加所致。

　　2015年达州市交通运输局支出决算总额为70,971.01万元，其中：交通运输支出44,359.36万元，社会保障和就业支出282.45万元，医疗卫生30.32万元，住房保障支出23.03万元，节能环保支出33万元,农林水支出1万元，年末结转26,241.85万元。支出决算总额较2014年增加707.65万元，主要原因是部省级项目补助资金增加所致。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市交通运输局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市交通事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障市交通运输机关项目前期、交通规划编制、项目协调、交通战备、行业管理、农村公（水）路建设管理工作任务及交通事业发展目标。用于专项业务工作的经费支出及重点基础设施建设支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出44,142.30万元。主要用于保障单位日常运转的基本支出以及安排公路新建、公（水）路基础设施建设、公路水毁应急抢修、农村公（水）客运路的补贴、取消二级公路收费专项支出；营山至达州高速公路、铁路达州枢纽建设规划、综合交通运输体系发展规划、渠江航运开发建设等重大交通建设项目前期经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出282.45万元。主要用于退休人员退休费。

　　（三）医疗卫生支出30.32万元。主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出23.03万元。主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

　　（五）农林水支出1.00万元，主要用于规划编制资料费及差旅费支出。

　　（六）节能环保支出33万元。主要用于城市环保治理购置洒水车费用支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　达州市交通运输局2015年无因公出国（境）经费支出。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费决算4.21万元。较2014年决算下降25%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，1145人，共计支出4.21万元。具体开支包括开展交通建设项目报批、行业管理工作等涉及的接待1.2万元；交通项目建设新科技技术交流、论证等涉及的接待0.8万元；国家有关机构对我市交通建设项目工程质量检测、安全检查、调查研究等涉及的接待0.65万元；交通建设项目招商引资、筹融资及建设项目竣工验收涉及的接待0.7万元；外地来达州交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待0.86万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费47.47万元,较2014年决算数下降2.34%，主要原因是加强了车辆运行维护费支出管理，压缩了车辆运行维护费开支。

　　截至2015年12月底，达州市交通运输局共有公务用车12辆，其中：轿车9台、越野车3台。

　　2015年车辆运行维护费支出47.47万元，主要用于高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客、货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　达州市交通运输局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计177.38万元。

　　（二）政府采购情况

　　达州市交通运输局2015年政府采购办公设备3.8万元，用于购置办公桌椅、电脑、打印机支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2015年末车辆保有量达到20辆（待报废未使用车辆8中），其中：轿车13台（原市稽征处调拨待报废车辆4台）、越野车3台、其他车型4台（待报废未使用），车辆购置经费来源系原省拨养路费资金。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

部门决算