按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　1、职能参照达州市政府批准的三定方案；

　　（一）贯彻执行党和政府关于水路交通路线、方针、政策，负责水上运输、港口、航道、安全、船检、征费等交通法律、法规、规章及规范性文件的具体实施，并制定切合实际的办法和措施。

　　（二）制定本辖区水路交通工作发展规划和年度水路运输生产、水上交通安全监督、水运基础设施建设、水运规费征收等工作计划。

　　（三）负责辖区内水上交通运力的审批、办证、核发船舶营业运输证、水路运输许可证和水路运输服务许可证、并对辖区内水路运输市场施行管理。

　　（四）负责对辖区内水域的船舶航行、停泊、作业、危险货物装卸、水域污染等实施现场安全监督检查，办理船舶进出口签证。

　　（五）负责审批及办理辖区内船舶所有权登记、国籍确定、船舶租赁、抵押审批。

　　（六）负责辖区船舶检验工作，按规定执行本辖区船厂修造和国籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证。

　　（七）负责辖区内通航水域的水上水下施工作业的审核发证工作，负责辖区采石、吸沙船审核发证工作。

　　（八）负责辖区船东船员的培训、考试、发证工作，对船东船员进行审验和水上交通法规的教育。

　　（九）负责辖区内航道港口码头秩序，依法对在规划港口区域内初建、改建、扩建港口设施或利用港区内的水域、陆域进行审批。

　　（十）负责辖区水上交通事故的调查、取证、技术鉴定和处理；对辖区内水域船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况及时赶赴现场组织施救和排险。

　　（十一）负责对辖区内有船乡镇及管船机构的安全管理进行业务指导。

　　（十二）负责实施规范水上交通作业及经营行为，查处行业违法违规行为。

　　（十三）完成上级主管部门部署的其他工作。

　　2、2015年重点工作完成情况介绍。

　　(一)认真抓好安全监督管理工作，特别是春运、百安活动、小长假及防洪抢险等工作，确保了2015年度水运安全形势的持续稳定；

　　(二)扎实抓好水运基础设施建设，特别是认真抓好公益性渡口建设及码头视频、船载视频工作，确保了群众更加安全便捷的出行；

　　(三)加强水路运输及船舶检验工作，打造良好的水运市场环境；

　　(四)加强航务海事行政执法工作，切实体现了水路营运公开、公平、公正原则；

　　(五)加强队伍建设，强化行业管理，全面提升航务海事队伍整体形象；

　　(六)抓好人事、精神文明建设及内务管理工作，切实做到服务优质、办事高效；

　　(七)结合“党员活动日”、“两学一做”、“三会一课”等活动，认真做好党建及党风廉政建设工作。

　　二、部门概况

　　达州市航务管理局直属一分局属参照公务员法管理的事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市航务管理局直属一分局收入决算总额为248.05万元，其中：当年财政拨款收入150.39万元，事业收入28.17万元，上年结转收入69.49万元。收入决算总额较2014年增加14.97万元，主要原因退休人员工资增加。

　　2015年达州市航务管理局直属一分局支出决算总额为248.05万元，其中：交通运输支出191.81万元，社会保障和就业支出14.19万元，医疗卫生支出3.62万元，住房保障支出7.08万元，年末结转和结余31.35万元。支出决算总额较2014年增加24.37万元，主要原因退休人员工资、在职职工工资增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市航务管理局直属一分局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担通川区航务、海事系统事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市航务管理局直属一分局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市航务管理局直属一分局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出175.41万元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括等费用。川海巡26号日常船舶维修费、着装款费用、海事行政执法形象“五统一”建设经费、防洪抢险费应急经用、视频监控维修及使用费、安全监督差旅费等。

　　（二）医疗卫生支出3.62万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等。

　　（三）住房保障支出7.08万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等。

　　（四）社会保障和就业支出14.19万元，主要用于：单位离退休人员经费。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州市航务管理局直属一分局未安排因公出国（境）支出。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费1万元,较2014年决算数增长1215.79.%，主要原因是与射洪海事处进行防洪抢险、应急管理和海事行政执法业务学习等支出。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待6批次，123人，共计支出1万元，具体开支内容包括：1、召开春运安全会议及管船员业务培训900元；2、与射洪海事处进行防洪抢局险、应急管理和海事行政执法业务学习6339元；3、省航务局码头普查820元；4、与平昌海事处交界水域安全协调会议1941元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　达州市航务管理局直属一分局2015年公务用车购置及运行维护费2.4万元,与2014年决算数持平。

　　截至2015年12月底，达州市航务管理局直属一分局共有执勤执法车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出2.4万元，用于执勤执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障汛期安全巡查及日常安全监督、节假日值班等工作的正常开展。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　达州航务管理局直属一分局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计9.4万元。

　　（二）政府采购情况

　　达州航务管理局直属一分局2015年政府采购10.49万元。其中:（1）购办公桌椅5.6万元 （2）购办公设备4.89万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月底，达州市航务管理局直属一分局共有执勤执法车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

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