根据达市财库〔2016〕19号文件要求，我单位现将2015年度部门决算和“三公”经费决算进行信息公开。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市航道管理段现有编制39人，在职职工31人，2007年度纳入财政全额拨款。

　　主要工作和职责：我段负责全市航道的常年维护和整治，航道的行政执法及水上安全工作。段清漂组负责库区42公里水域垃圾的打捞、清运及库区保洁工作。

　　二、部门概况

　　达州市航道管理段是参照公务员法管理工作的事业单位，无下属决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为665.83万元，其中：当年财政拨款收入488.11万元，其他收入19.01万元，上年结转收入158.71万元。收入决算总额较2014年增加19万元，主要原因是市航务局拨付洲河镜花滩整治款。

　　2015年支出决算总额为665.83万元，其中：社会保障和就业支出125.90万元，医疗卫生与计划生育支出10.80万元，城乡社区支出19.67万元，交通运输支出319.37万元，住房保障支出17.46万元，结余分配0.51万元，年末结转和结余172.12万元。支出决算总额较2014年增加26万元，主要原因是洲河镜花滩整治航道整治18.5万和安设航标等支出7.5万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转，完成日常工作任务，承担全达州市航道常年维护和整治，航道行政执法和水上安全工作，完成城区航道清漂等相关工作。

　　基本支出，是用于保障航道管理段机关及航道清漂班正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、物业管理、差旅费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障航道管理段完成特定的行政工作任务，用于航道维护、船舶日常检修、库区清漂、抗洪抢险、安全监督、航标安设等专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）社会保障和就业支出125.9万元。主要用于归口管理的行政单位离退休费和在职员工社保购买。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出10.80万元。主要用于行政单位医疗保险。

　　（三）城乡社区支出19.67万元。主要用于达州市城区航道清漂（环境卫生）。

　　（四）交通运输支出295.87万元。主要用于抗洪抢险、航道维护和航务管理。

　　（五）住房保障支出17.46万元。主要用于住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.22万元,较2014年决算数持平。主要原因是严格执行相关规定，无超标接待。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务接待开支的用餐费。其中：国内公务接待批1次，接待人数18人，具体开支内容为全省航道技术养护技术交叉检查、水毁现场检查复核，全额0.22万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费4.43万元,较2014年决算数下降了23.4%。主要原因是严格执行中央八项规定要求，反对铺张浪费，厉行节约。

　　2015年未购置新车。截止2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车一辆。

　　2015年车辆运行维护费支出4.43万元，用于航标安设、安全监督及日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计23.73万元。

　　（二）政府采购情况

　　2015年本单位政府采购办公设备2.98万元，主要是办公桌椅和空调等。预付采购航道工程船135万元，预计2016年上半年交付使用。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本单位在用公务用车一辆，为执勤执法车辆。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

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