按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照达州市政府批准的三定方案，主要是：为养路运输提供服务、负责全市养护材料运输；汽车、筑路机械维修保养及配件采购供应；道路桥梁建设及防洪抢险；制作、安装交通安全设施工程；完成上级下达的其它任务。我单位在确保安全的前提下，2015年圆满完成了上级下达的各项公路养护任务。

　　二、部门概况

　　达州市公路管理局工程机械处属基层事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市公路管理局工程机械处收入决算总额为537.75万元，其中：当年财政拨款收入727.59万元，其他收入4万元，上年结转收入-193.83万元。收入决算总额较2014年增加259.56万元，主要原因是：2015年增加基础性绩效及工资调标。

　　2015年达州市公路管理局工程机械处支出决算总额为537.75万元，其中：社会保障和就业支出129.15万元，医疗卫生支出16.89万元，交通运输支出477.90万元；住房保障支出29.97万元，年末结转和结余-116.15万元。支出决算总额较2014年增加259.56万元，主要原因2015年增加基础性绩效、工资调标等。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市公路管理局工程机械处财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市公路事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障公路事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障公路事业事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出129.15万元。主要用于：按照规定标准为退休职工发放退休补贴。

　　（二）医疗卫生支出16.89万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗保险支出。

　　（三）交通运输支出473.78万元。主要用于：完成各项公路养护任务发生的人员经费、日常公用经费、专项经费。

　　（四）住房保障支出29.97万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州市公路管理局工程机械处无因公出国（境）支出。

　　（二）公务接待费

　　2015年达州市公路管理局工程机械处无公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费3.90万元,较2014年决算数下降59%，主要原因是本单位公务用车减少1辆并严格控制车辆使用。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、轻型普通货车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出3.90万元，用于完成各项公路养护任务发生的日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2015年达州市公路管理局工程机械处严格按照政府集中采购相关规定，办公设备采购支出2.12万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　2015年达州市公路管理局工程机械处无新购车辆，单位车辆保有量2辆。2015年严格控制车辆使用，车辆运行维护费支出3.90万元。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

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