| 索 引 号： | 008810358-00-2016-0104 | 分 类： | 预算/决算 | ||
| 责任部门： | 市交通运输局 | 发文日期： | 2016-09-12 18:27:30 | ||
| 标 题： | 达州市公路管理局2015年部门决算编制的说明 | ||||
| 公开方式： | 经本单位审核后公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 全社会 |
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能。
达州市公路管理局是达州市交通运输局下属核定收支、财政补助的参照公务员法管理的事业单位。主要职能是实施全市国省干线公路的养护、收费管理工作并指导路政管理工作。指导全市农村公路的建设、养护、路政管理工作。
（二）2015年重点工作完成情况介绍。
一、抢抓机遇，部检排名稳步提升。
今年是交通运输部五年一次的干线公路养护管理情况大检查之年。在市委、市政府及市交通局的安排部署下，我局以此为契机，紧紧围绕提高公路路况指标和提升规范化管理水平这两项根本任务，科学谋划，扎实推进，全市公路养护管理工作再上台阶，打了一场漂亮的攻坚战。一是加强组织领导。二是加强培训指导。三是强化督促检查。虽今年我市未被抽中迎检，但全市公路规范化管理水平和路况指标均大幅度提升，我市干线公路路面使用性能指数（PQI）达84，为历年最高值，圆满完成省政府下达的任务目标值。在今年9月的全省预检中，我市公路管养排名大幅上升，受到省公路局充分肯定。
二、倒排工期，专项工程高质量完成。
开展“工程质量年”活动，统筹推进全市干线公路大中修工程。一是迅速开展前期工作。由市本级统一组织实施全市国省干线公路大中修的设计工作，坚持设计标准，第一时间完成了立项、招标工作，并迅速组织实施。二是督促推进工程进度。根据各县（市、区）和各项工程的具体情况，结合全省部检时间要求，制定了全市国省干线公路大中修工程的倒排工期表，明确责任单位、责任人和完成时间，确保各项工程按时完成。三是加强工程质量监管。将干线公路大中修工程质量纳入迎部检专项督查内容，组织技术力量，强化对工程进度和工程质量的监督检查，确保工程质量。全年共完成国省干线公路大中修232.727公里，占全市总里程的27.6%。
三、规范养护，路况路貌显著提升。
开展“养护提升年”活动，进一步规范日常养护作业。一是强化重点路段的巡查，结合“五治工程”，做好城市进出口10公里范围内道路的养护管理工作，对西河路、塔石路、环城路等达州中心城区10公里范围范围内的干线公路和专用道定期进行巡查，发现问题及时整治。二是积极开展预防性养护，加强干线公路隐患排查和危病桥整治工作，共排查出道路及桥梁（隧道）隐患101处，发整改通知14份，完成危病桥整治5座。三是严格落实公路养护“五性”要求，督促各公路管养单位严格按照公路养护技术规范开展日常养护和小修保养工作。全年共开展国省干线公路日常养护管理月检12次，季度检查4次，发通报4次，干线公路路容路貌显著提升。
四、管防并举，安全管理创新推进。
开展“安全发展年”活动，推动干线公路安全管理工作在上台阶。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全工作思路，一是加强安全宣传培训，对各单位安全管理人员和一线操作人员进行安全知识培训，共举办安全培训活动6次，培训人数400余人。并对社会司乘人员开展了大型安全生产宣传教育活动，发放宣传资料1000余份，受众上百余人。二是加强制度建设，实现安全管理制度化，并修订了4个专项应急预案，建立了干线公路危病桥隧“月观察”制度，对病害发展及现场采取措施情况进行全面掌握，动态监控。三是开展安全专题活动。在全市公路系统内开展了“百安”、“安全生产月”等安全主题活动，落实了“安全生产隐患排查治理七项制度建设”、“打非治违”、“五级五覆盖”和“五落实五到位”等安全生产责任制，并做好了春运、两节、两会、汛期及冰雪灾害期的公路安全应急工作。
五、依法行政，路产路权有效维护。
以首个全国“路政宣传月”为契机，通过电视媒体、宣传标语、发放传单等形式，大力开展公路法律法规宣传普及工作，同时多方位宣传路政系统先进典型，促进社会民众对路政工作的理解和支持。加强路政管理规范化建设，对原有超限检测站进行“四统一”，新建超限检测站1个，筹建5个。推进科技治超，建成治超站点网络三级监控平台，试点建设“车辆不停车超限检测系统”，全面推广非现场科技治超。加强货物超限运输源头治理，落实“七责倒插”制度。严格依法行政，推行“六公示一监督”，打造平安交通环境。2015年，全市路政管理部门严格执行省、市有关治超规定，严禁总重超过55吨的车辆上路行驶，坚决做到先卸载后放行。全年累计投入执法人员17913人次，检测载货车辆144169台次，对3121台超限车辆进行卸载，有效维护了全市公路路产路权，损害和侵占公路权益的行为得到了遏制，路域环境基本达到“八个无”。
二、部门概况
达州市公路管理局属一级预算单位。
三、收支决算总体情况
2015年达州市公路管理局收入决算总额为1889.74万元，其中：当年财政拨款收入1744.22万元，上年结转收入145.49万元，其他收入0.03万元。收入决算总额较2014年减少2.67万元，主要原因是2015年公路大中修工程、中央、省补危桥安保工程等专项资金收入减少。
2015年达州市公路管理局支出决算总额为1889.74万元，其中：交通运输支出1347.08万元，社会保障和就业支出412.92万元，医疗卫生支出47.85万元，住房保障支出58.57万元，其他支出1.38万元，年末结转和结余21.95万元。支出决算总额较2014年减少2.67万元，主要原因是2015年公路大修工程、中央、省补危桥安保工程等专项资金支出减少。
四、财政拨款支出决算情况
达州市公路管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市公路养护事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障市公路管理局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市公路管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）交通运输支出1215.56万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：公路大中修工程项目、公路日常小修保养专项经费、危(病)桥公路桥梁安保专项工程、公路养护应急车辆维修及燃油费、办公设备购置、公路交通量站点运维及调查、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、农村公路建设养护督导、公路路况检测、危(病)桥公路桥梁安保工程鉴定设计及验收、国省道干线公路大中修工程管理、公路防洪抢险应急、公路安全管理、公路路况信息发布培训、桥梁定期检查工作、公路“五治工程”等。
（二）医疗卫生支出47.85万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出58.57万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(四)其他支出1.38万元，主要用于单位援藏干部省补助的专项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年达州市公路管理局无出国、出境费用支出。
（二）公务接待费
2015年公务接待费3.69万元,较2014年决算数下降46%，主要原因是是贯彻落实中央、省和市委、市政府关于改进工作作风，密切联系群众的有关规定，推行厉行节约反对浪费制度建设, 严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：无外事接待费支出。国内公务接待43批次，580人，共计支出3.69万元，具体开支内容包括：公路交通量站点运维及调查、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、农村公路建设养护督导、公路路况检测、国省道干线公路大中修工程管理、公路防洪抢险应急、公路安全管理、公路路况检测及信息发布培训、桥梁定期检查工作等方面。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费22.20万元,较2014年决算数下降6%，主要原因是贯彻落实中央、省和市委、市政府关于改进工作作风，密切联系群众的有关规定，推行厉行节约反对浪费制度建设，加强机关车辆管理。
2015年无更新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。
2015年车辆运行维护费支出22.20万元，用于公路大中修工程项目、公路日常小修保养管理、危(病)桥公路桥梁安保专项工程、公路交通量站点运维及调查、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、农村公路建设养护督导、公路路况检测、危(病)桥公路桥梁安保工程鉴定设计及验收、国省道干线公路大中修工程管理、公路防洪抢险应急、公路安全管理、桥梁定期检查、公路“五治工程”工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
达州市公路管理局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计97.33万元。
（二）政府采购情况
2015年我单位政府采购支出16.47万元，主要通过政府公共资源交易中心询价采购桥梁检测设备9.75万元，政府采购网协议采购联想电脑12台6.72万元。采购资金来源为公共预算财政拨款。
（三）国有资产占有使用情况
2015年达州公路局单位共有公务用车4辆，其中：一般公务用车4辆。
附件：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能。
达州市公路管理局是达州市交通运输局下属核定收支、财政补助的参照公务员法管理的事业单位。主要职能是实施全市国省干线公路的养护、收费管理工作并指导路政管理工作。指导全市农村公路的建设、养护、路政管理工作。
（二）2015年重点工作完成情况介绍。
一、抢抓机遇，部检排名稳步提升。
今年是交通运输部五年一次的干线公路养护管理情况大检查之年。在市委、市政府及市交通局的安排部署下，我局以此为契机，紧紧围绕提高公路路况指标和提升规范化管理水平这两项根本任务，科学谋划，扎实推进，全市公路养护管理工作再上台阶，打了一场漂亮的攻坚战。一是加强组织领导。二是加强培训指导。三是强化督促检查。虽今年我市未被抽中迎检，但全市公路规范化管理水平和路况指标均大幅度提升，我市干线公路路面使用性能指数（PQI）达84，为历年最高值，圆满完成省政府下达的任务目标值。在今年9月的全省预检中，我市公路管养排名大幅上升，受到省公路局充分肯定。
二、倒排工期，专项工程高质量完成。
开展“工程质量年”活动，统筹推进全市干线公路大中修工程。一是迅速开展前期工作。由市本级统一组织实施全市国省干线公路大中修的设计工作，坚持设计标准，第一时间完成了立项、招标工作，并迅速组织实施。二是督促推进工程进度。根据各县（市、区）和各项工程的具体情况，结合全省部检时间要求，制定了全市国省干线公路大中修工程的倒排工期表，明确责任单位、责任人和完成时间，确保各项工程按时完成。三是加强工程质量监管。将干线公路大中修工程质量纳入迎部检专项督查内容，组织技术力量，强化对工程进度和工程质量的监督检查，确保工程质量。全年共完成国省干线公路大中修232.727公里，占全市总里程的27.6%。
三、规范养护，路况路貌显著提升。
开展“养护提升年”活动，进一步规范日常养护作业。一是强化重点路段的巡查，结合“五治工程”，做好城市进出口10公里范围内道路的养护管理工作，对西河路、塔石路、环城路等达州中心城区10公里范围范围内的干线公路和专用道定期进行巡查，发现问题及时整治。二是积极开展预防性养护，加强干线公路隐患排查和危病桥整治工作，共排查出道路及桥梁（隧道）隐患101处，发整改通知14份，完成危病桥整治5座。三是严格落实公路养护“五性”要求，督促各公路管养单位严格按照公路养护技术规范开展日常养护和小修保养工作。全年共开展国省干线公路日常养护管理月检12次，季度检查4次，发通报4次，干线公路路容路貌显著提升。
四、管防并举，安全管理创新推进。
开展“安全发展年”活动，推动干线公路安全管理工作在上台阶。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全工作思路，一是加强安全宣传培训，对各单位安全管理人员和一线操作人员进行安全知识培训，共举办安全培训活动6次，培训人数400余人。并对社会司乘人员开展了大型安全生产宣传教育活动，发放宣传资料1000余份，受众上百余人。二是加强制度建设，实现安全管理制度化，并修订了4个专项应急预案，建立了干线公路危病桥隧“月观察”制度，对病害发展及现场采取措施情况进行全面掌握，动态监控。三是开展安全专题活动。在全市公路系统内开展了“百安”、“安全生产月”等安全主题活动，落实了“安全生产隐患排查治理七项制度建设”、“打非治违”、“五级五覆盖”和“五落实五到位”等安全生产责任制，并做好了春运、两节、两会、汛期及冰雪灾害期的公路安全应急工作。
五、依法行政，路产路权有效维护。
以首个全国“路政宣传月”为契机，通过电视媒体、宣传标语、发放传单等形式，大力开展公路法律法规宣传普及工作，同时多方位宣传路政系统先进典型，促进社会民众对路政工作的理解和支持。加强路政管理规范化建设，对原有超限检测站进行“四统一”，新建超限检测站1个，筹建5个。推进科技治超，建成治超站点网络三级监控平台，试点建设“车辆不停车超限检测系统”，全面推广非现场科技治超。加强货物超限运输源头治理，落实“七责倒插”制度。严格依法行政，推行“六公示一监督”，打造平安交通环境。2015年，全市路政管理部门严格执行省、市有关治超规定，严禁总重超过55吨的车辆上路行驶，坚决做到先卸载后放行。全年累计投入执法人员17913人次，检测载货车辆144169台次，对3121台超限车辆进行卸载，有效维护了全市公路路产路权，损害和侵占公路权益的行为得到了遏制，路域环境基本达到“八个无”。
二、部门概况
达州市公路管理局属一级预算单位。
三、收支决算总体情况
2015年达州市公路管理局收入决算总额为1889.74万元，其中：当年财政拨款收入1744.22万元，上年结转收入145.49万元，其他收入0.03万元。收入决算总额较2014年减少2.67万元，主要原因是2015年公路大中修工程、中央、省补危桥安保工程等专项资金收入减少。
2015年达州市公路管理局支出决算总额为1889.74万元，其中：交通运输支出1347.08万元，社会保障和就业支出412.92万元，医疗卫生支出47.85万元，住房保障支出58.57万元，其他支出1.38万元，年末结转和结余21.95万元。支出决算总额较2014年减少2.67万元，主要原因是2015年公路大修工程、中央、省补危桥安保工程等专项资金支出减少。
四、财政拨款支出决算情况
达州市公路管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市公路养护事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障市公路管理局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市公路管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）交通运输支出1215.56万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：公路大中修工程项目、公路日常小修保养专项经费、危(病)桥公路桥梁安保专项工程、公路养护应急车辆维修及燃油费、办公设备购置、公路交通量站点运维及调查、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、农村公路建设养护督导、公路路况检测、危(病)桥公路桥梁安保工程鉴定设计及验收、国省道干线公路大中修工程管理、公路防洪抢险应急、公路安全管理、公路路况信息发布培训、桥梁定期检查工作、公路“五治工程”等。
（二）医疗卫生支出47.85万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出58.57万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(四)其他支出1.38万元，主要用于单位援藏干部省补助的专项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年达州市公路管理局无出国、出境费用支出。
（二）公务接待费
2015年公务接待费3.69万元,较2014年决算数下降46%，主要原因是是贯彻落实中央、省和市委、市政府关于改进工作作风，密切联系群众的有关规定，推行厉行节约反对浪费制度建设, 严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：无外事接待费支出。国内公务接待43批次，580人，共计支出3.69万元，具体开支内容包括：公路交通量站点运维及调查、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、农村公路建设养护督导、公路路况检测、国省道干线公路大中修工程管理、公路防洪抢险应急、公路安全管理、公路路况检测及信息发布培训、桥梁定期检查工作等方面。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费22.20万元,较2014年决算数下降6%，主要原因是贯彻落实中央、省和市委、市政府关于改进工作作风，密切联系群众的有关规定，推行厉行节约反对浪费制度建设，加强机关车辆管理。
2015年无更新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。
2015年车辆运行维护费支出22.20万元，用于公路大中修工程项目、公路日常小修保养管理、危(病)桥公路桥梁安保专项工程、公路交通量站点运维及调查、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、农村公路建设养护督导、公路路况检测、危(病)桥公路桥梁安保工程鉴定设计及验收、国省道干线公路大中修工程管理、公路防洪抢险应急、公路安全管理、桥梁定期检查、公路“五治工程”工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
达州市公路管理局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计97.33万元。
（二）政府采购情况
2015年我单位政府采购支出16.47万元，主要通过政府公共资源交易中心询价采购桥梁检测设备9.75万元，政府采购网协议采购联想电脑12台6.72万元。采购资金来源为公共预算财政拨款。
（三）国有资产占有使用情况
2015年达州公路局单位共有公务用车4辆，其中：一般公务用车4辆。
附件：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位：达州市交通运输局
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