按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市收费路桥管理处主要负责公路收费行业管理、车辆通行费票据领用、发放，通行费征收、稽查、收费员培训等业务工作，以及全市治理公路“三乱”工作。从2012年12月31日起，全省统一取消政府还贷二级收费公路后，我处主要工作重心相应转移。今年我处主要工作：一是由于今年是政府撤消还贷二级收费公路人员安置的最后一年，所以我处今年工作重心就是继续做好二级公路停止收费后的人员安置稳定工作；二是协助相关部门做好政府还贷一级公路的相关报批及立项工作；三是做好全市治理公路“三乱”工作。

　　二、部门概况

　　达州市收费路桥管理处属财政一级预算拨款的事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市收费路桥管理处收入决算总额为146万元，其中：当年财政拨款收入145.3.万元，其他收入0.69万元。收入决算总额较2014年有所增加，主要原因是：人员经费增加以及专项经费增加。

　　2015年达州市收费路桥管理处支出决算总额为146万元，其中：交通运输支出101.12万元；社会保障和就业支出8.39万元；医疗卫生3万元；住房保障支出6.15万元。年末结转和结余27.34万元。支出决算总额较2014有所增加，主要原因是：人员经费增加

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市收费路桥管理处财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及撤销政府还贷二级收费公路的人员安置稳定等工作。

　　基本支出，是用于保障收费路桥管理处机关、常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于收费路桥管理处完成特定任务而用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出100.43万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。

　　（二）医疗卫生支出3万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出6.15万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）社会保障和就业支出8.39万元，主要用于单位按照规定支付的行政事业单位退休人员退休费。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（出境）经费

　　2015年达州市收费路桥管理处无因公出国（出境）经费安排支出。

　　（二）公务接待费

　　2015年达州市收费路桥管理处无公务接待费，较2014年决算数下降100%，下降的主要原因是：随着全市政府收费还贷二级公路的撤消，单位职能随之萎缩，加上严格执行公务接待费开支范围，根据我处今年实际工作今年故我处没有公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年达州市收费路桥管理处公车购置及运行维护费7.48万元其中：公务用车运行费7.48万元，较2014年决算数下降16%，下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，加强公务车支出管理。

　　2015年车辆运行维护费支出7.48万元，用于达州市收费路桥管理处稽查全市国省干线公路基本无“三乱”的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，

　　六、国有资产占有使用情况

　　截止2015年12月，达州市收费路桥管理处车辆保有数2辆，一般公务用车小轿车2辆。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

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