按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　政府还贷二级公路取消收费后，我处职能职责为：主要贯彻执行国家、省、市有关高等级公路建设、管理的法律、法规和政策；负责市本级交通重点工程项目前期工作；负责航电开发及营运管理；负责已建成市管重点公路项目的维修养护管理（环城公路和铁山隧道、铁山隧道至罗浮阳光段道路）；作为市本级交通工程项目业主，负责市管重点公路工程项目建设的实施管理，对项目建设的全过程实行管理、监督、指导和协调。

　　我处2015年重点工作完成情况如下：

　　1．达州市2015年度国道部检工程，国道210线达州市过境段工程。

　　2．铁山隧道至罗浮阳光段水毁整治工程和铁山隧道整治工程。

　　3．火车站公交首末站建成已交付使用，结束了达州火车站无公交首末站的历史。

　　4．加大协调工作力度，确保市级重大工程项目前期工作顺利推进。

　　5．以铁山隧道和施工安全为重点，全面加强安全工作。

　　6．认真开展“三严三实”专题教育活动。

　　7．切实开展精准扶贫工作，积极抓好自身建设。

　　二、部门概况

　　达州市高等级公路管理处设置一室七科：办公室、人事管理科、财务科、工程技术科、收费管理科、安全质量科、政策法规科、审计科。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市高等级公路管理处收入决算总额为1354.28万元，其中：当年财政拨款收入1275.46万元，上年结转收入78.82万元。收入决算总额较2014年增加465.36万元，主要原因是2015年增加铁山隧道隐患整治、设备购置、道路维修费用及职工工资、绩效、住房公积金调整标准。

　　2015年达州市高等级公路管理处支出决算总额为1354.28万元，其中：交通运输支出1081.74万元，社会保障和就业支出83.47万元，医疗卫生支出42.32万元，住房保障支出70.68万元，年末结转和结余76.07万元。支出决算总额较2014年增加546.36万元，主要原因是2015年增加铁山隧道隐患整治、设备购置、道路维修费用及职工工资、绩效、住房公积金调整标准。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市高等级公路管理处财政拨款支出主要用于保障我处各部门正常运转、完成日常工作任务以及铁山隧道维护相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市高等级公路管理处机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市高等级公路管理处完成特定任务而用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出1081.74万元。主要用于我处人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、租赁费以及铁山隧道维护相关支出。

　　（二）社会保障和就业支出83.47万元。主要用于我处按规定支付的行政事业单位退休人员退休费。

　　（三）医疗卫生支出42.32万元。主要用于我处按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出70.68万元。主要用于我处按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州市高等级公路管理处无因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　2015年达州市高等级公路管理处无公务接待费,较2014年决算数0.56万元下降100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费5.09万元,较2014年决算数19.66万元下降26.02%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，减少公务用车支出管理，压缩预算，厉行节约。

　　截止2015年12月底，达州市高等级公路管理处共有公务用车11辆，其中：轿车3辆，特种专业技术1辆，越野车2辆，其他车辆5辆。

　　2015年车辆运行维护费支出5.09万元，用于保障达州市高等级公路管理处机关机构正常运转的所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　达州市高等级公路管理处2015年通过政府采购洒水车一辆，价值39.18万元，主要用于铁山隧道路面日常冲洗及隧道内瓷砖的清洗，以确保隧道安全。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　达州市高等级公路管理处2015年国有资产占有使用情况，我处2015年共有11辆车，其中轿车3辆，特种专业技术用车1辆，越野车2辆，其他车辆5辆。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

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