按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　2015年达州市环城公路养护中心基本职能是负责环城公路一期工程（复兴至达渝高速木瓜铺互通段）的日常养护维修和保洁降尘等工作。养护维修保洁的里程为：环城公路一期主线14.73公里，路面宽24.5米；互通匝道2.873公里，桥梁2151.32米。

　　2015年达州市环城公路养护中心主要工作：

　　1.完成了环城路全线的养护维修及保洁降尘任务。

　　2.完成了养护维修设备：双钢轮压路机DD25W型的购置。

　　3.完成了2015年公路水毁应急抢险任务。

　　4.完成了桥梁部分安全监测的工作。

　　二、部门概况

　　达州市环城公路养护中心属二级预算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市环城公路养护中心收入决算总额为549.14万元，其中：当年财政拨款收入525.72万元，上年结转收入23.42万元。收入决算总额较2014年减少34.45万元，主要原因专业设备购置费减少。

　　2015年达州市环城公路养护中心支出决算总额为549.14万元，其中：交通运输支出483.59万元，社会保障和就业支出13.21万元，医疗卫生支出17.59万元，住房保障支出27.76万元，年末结转和结余7万元。支出决算总额较2014年减少34.45万元，主要原因专业设备购置费减少。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市环城公路养护中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市环城公路养护事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市环城公路养护中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市环城公路养护中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出483.59万元。主要用于：公路养护。

　　（二）社会保障和就业支出13.21万元。主要用于：事业单位离退休。

　　（三）医疗卫生支出17.59万元。主要用于：事业单位医疗。

　　（四）住房保障支出27.76万元。主要用于：住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）公务接待费

　　2015年公务接待费0.07万元,较2014年决算数下降60%，主要原因是降低了接待标准和减少了公务接待次数。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待3批次，5人，共计支出0.07万元，具体开支内容包括：接待扫地王厂方维修人员1人，金额120元；接待波形护栏清洗车调校人员2人，金额320元；接待波形护栏清洗车工程师人员2人，金额250元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费11.92万元,较2014年决算数下降29%，主要原因是减少公务用车的次数及节约开支。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车1辆、载客汽车2辆。

　　2015年车辆运行维护费支出11.92万元，用于各个相关单位办公；职工上下班；环城路日常巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　达州市环城公路养护中心2015年政府采购货物（双钢轮压路机1台）金额：25.46万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　达州市环城公路养护中心2015年国有资产占有使用情况：占用车辆总数6台，其中：一般公务用车1台；特种专业技术用车5台。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

决算公开