按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达市编发[2009]79号明确达州市公路管理局主要职责为：实施全市国省干线公路的养护、收费管理工作并指导路政管理工作。指导全市农村公路的建设、养护、路政等相关工作的单位。

　　2017年，是“十三五”的第二年，我局将紧紧围绕市委、市政府的经济社会发展战略部署，在市交通运输局的领导下，以提升干线公路服务保障能力为中心，牢牢抓住路况水平和规范化建设这两个工作重点，在夯实2016年公路养护管理工作取得的成绩基础上，努力推进全市公路工作迈上新台阶。

　　（一）持续提升路况指标。坚持消灭次差等路、提升中等路、维持优良等路的干线公路养护工作方针，以全面开展预防性养护、周期性养护、科学性养护为抓手，持续提升路况水平，完成省政府下达的公路路面使用性能指数（PQI）目标任务。

　　（二）加强养护督查考核工作。借助市政府督查室通报平台，以强有力的手段，加大全面养护和预防性养护力度，开展好督查考核等相关工作，认真履职尽责，坚定目标不动摇，落实责任不推诿，逗硬督查不手软。做到不虚、不空、不偏，确保督查工作顺利开展、全面推进、成效明显。

　　（三）加强养护专项工程督查。以强化养护专项督查为切入点，加强大中修工程前期设计文件的核查力度，做好相应的设计统筹工作。对实施过程中的大中修、危病桥、安保、养护站（中心）等专项工程施行强有力的督导，全力提升路面使用性能指数，确保全面完成省、市下达任务目标值。

　　（四）进一步创新安全管理。采取双向互派，交流学习的方式提高安全管理人员管理水平，采取交叉检查的方式，相互学习，相互取长补短。借鉴2016年安全培训下基层创新的经验，进一步构思，巧妙创新，土洋（土专家和洋教授）结合，尝试在内部发掘人才，把真正适合我市安全管理的方式方法传授到基层一线操作手。

　　（五）完善治超站点网络布局。根据上级关于超限检测站布局调整和非现场科技治超的要求，按时完成省政府批准的新增固定检测站的建设，积极在各县（市、区）车流量大、物资运输集中的国省干线及重要县道规划建设非现场科技治超站。

　　（六）强化干部队伍建设。严肃党员干部政治、工作、生活、财经、廉政等纪律，为公路事业科学发展提供有力的组织保障。加强行业文明建设和机关效能建设，扎实开展“两学一做”专题教育，进一步改进工作作风，密切联系群众。继续开展养护、安全、法制、路政管理等专题培训，提升干部队伍素质，为全市公路事业科学发展提供有力的人才保障。

　　（七）扎实开展“五治”工程。做好城区10公里范围内国省干线及专用道养护管理和扬尘治理工作，保持路畅路美。督促市路政支队加大对环城路超限超载治理工作，维护环城路整洁面貌。督促局工程机械处对北外洗车场规范管理。

　　（八）强化精准脱贫工作责任落实。在市委、市政府和市交通运输局的正确领导下，在市扶贫办的指导下，紧紧围绕帮扶宣汉县老君乡垭豁村及贫困户实现脱贫奔康的目标，重点突出，统筹兼顾，扎实做好各项帮扶工作，有力地促进扶贫开发“双到”工作的统筹城乡基层党建工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市公路管理局是达州市交通运输局下属核定收支、财政补助的参照公务员法管理的事业单位。2017年初我局实有在职职工76人，离休职工1人，退休职工88人，供养遗属人员5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市公路管理局收入预算总额为1289.44万元，其中：当年财政拨款收入1047.60万元，上年结转收入241.84万元。相应安排支出预算1289.44万元，其中：人员支出646.8万元，日常公用支出118.6万元，对个人和家庭的补助支出70.2万元，项目支出445.14万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市公路管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全市公路管养事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市公路管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出1068.74万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括公路养护车辆运行维护费、办公设备购置、公路日常养护巡查、国省道干线大中修工程管理、公路危(病)桥安保工程鉴定设计及验收、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、公路路况检测、公路路况信息发布培训、桥梁定期检查工作、公路行业宣传及精神文明和文化建设、公路交通量站点运维及调查、公路防洪抢险应急、公路抢险应急演练、基层养护职工“送温暖”慰问、公路安全、公路“五治”工程等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出114.8万元，主要用于单位养老保险和职业年金缴费支出及离休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出46.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出59.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　（一）公务接待费　较2016年预算下降63%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于公路日常管理综合目标、公路交通量站点运维及调查、公路桥梁数据库维护采集及更新工作、公路路况检测、公路危(病)桥安保工程鉴定设计及验收、国省道干线公路大中修工程管理、公路防洪抢险应急、公路应急演练、公路路况信息发布培训、桥梁定期检查工作等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费　较2017年预算下降77%。单位现有公务用车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市公路养护巡查、国省道干线大中修工程管理、公路危(病)桥安保工程鉴定设计及验收、公路路况检测、桥梁定期检查、公路防洪抢险应急、公路安全、公路“五治”工程等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算三公”支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

市公路管理局上报