按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1、负责全市“智慧交通”及综合交通信息化平台规划、建设、管理、指导工作；2、负责全市综合交通（路网、道路运输、水上交通、工程建设、安全生产综合监管、轨道交通、铁路、民航等）运行状况的监测、预测和预警工作，承担日常交通行政管理、交通运行组织协调和交通应急处置的信息保障工作，采集、分析交通运行数据及交通图文数据资料管理工作。3、承担交通运输行业应急管理体系建设工作，指导全市公路、水路、铁路、城市客运交通运输应急平台建设，负责全市交通运输应急指挥平台系统管理，提供交通应急指挥调度通信保障，实施交通应急调度指令。4、负责交通运输公共服务信息工作，承担交通服务热线12328、交通网站、交通微博和交通微信的建设、管理、维护工作。5、负责市交通运输局政府网站和本单位信息系统的建设、管理和日常维护工作。以及承担一级公路文件报批工作和全市治理公路“三乱”等相关工作。

　　今年我单位主要工作：一是建立全市交通运行监测及应急指挥平台建设工作，二是协助相关部门做好政府还贷一级公路相关文件报批及立项工作，三是做好全市治理公路“三乱”工作。

　　二、部门单位概况

　　我单位为财政全额拨款事业单位，截止2016年末，我单位共有职工18人，其中：在职16人，退休2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年我单位收入预算总额为 165.6万元，其中：当年财政拨款收入160.6万元，上年结转收入5万元。相应安排支出预算165.6万元，其中：人员支出122.90万元；日常公用支出10.9万元；对个人和家庭的补助支出11.8万元；项目支出20万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　我单位部门预算安排财政拨款支出，主要用于保障我市交通运行监测及应急指挥平台建设工作该部门机构正常运转、完成日常工作任务，以及承担一级公路文件报批工作和保持全市国、省干线基本无“三乱”等相关工作。其中：基本支出是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年我处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出支出128.2 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括等主要包括一级公路立项报批、保持国、省干线公路基本无“三乱”、应急保障、安全等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出 6.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出11.7 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）社会保障就业支出支出19.4万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 4.6万元，公务接待费1 万元，公务用车购置及运行维护费 3.6万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于全市交通运行监测及应急指挥平台建设等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车3 辆，其中：轿车3 辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费3.6 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公务用车、上路巡查及保持全市国、省干线公路基本无“三乱”等工作的正常开展。保障等工作的正常开展。

　　附件：

　　表1.部门预算收支总表

　　表1-1. 部门预算收入总表

　　表1-2. 部门预算支出总表

　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

市交通运行监测及应急指挥中心上报