按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能职责

　　达州市航道管理段根据国家有关规定和技术标准对所辖航道及航道设施实施管理、养护和建设;审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；参加编制航道发展规划，拟订航道技术等级，组织航道建设计划的实施;配合有关部门开展与通航有关河流的综合开发与治理;负责处理水资源综合利用中与航道有关的事宜;组织开展航道科学研究、先进技术交流和对航道职工进行技术业务培训;负责发布内河航道通告；负责航道及航道设施的保护，制止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的行为；接受交通运输主管部门委托，对违反《条例》和《细则》的行为进行处罚;负责防洪抢险救灾;段清漂组负责42公里水域垃圾的打捞、清运及库区保洁工作.

　　（二）2017年主要工作计划。

　　1、抓好节假日期间值班护船安保工作；

　　2、落实上级行业和主管部门下达的各项计划及巡逻船舶建造的实施；

　　3、继续做好对城区河道的清漂力度，改善城区人居环境；

　　4、继续提升我段整体形象、并做好人员招聘等相关工作；

　　5、做好渠江卧牛子滩至花花竹溪、州河上、下镜花滩、巴河黄梅溪至江陵段、渠江小龙爪滩至环城桥水域航道的整治及养护、船舶除锈上漆及机器设备维修养护工作；

　　6、抓好汛期中的防汛抗旱安全工作；

　　7、组织对《中华人民共和国航道法》、《中华人民共和国航道管理条例》及其《实施细则》、《四川省水上交通安全管理条例》宣贯工作；

　　8、组织开展安全知识、技术技能和安全法律法规等方面的培训教育，以提高职工业务知识和技能；

　　9、配合做好渠江航道升级的相关工作；

　　10、督促过河、临河、拦河建筑物的建设单位或业主做好防碰撞设施和相关标志的设置

　　二、部门单位概况

　　达州市航道管理段是参照公务员法管理的事业单位,编制人数39人，实际在职工人数27人，退休职工35人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年当年财政拨款收入预算总额为338.95万元，其中：当年财政拨款收入324.8万元，上年结转收入14.15万元。相应安排支出预算338.95万元，其中：其中交通运输支出271.25万元，社会保障和就业支出33万元，医疗卫生与计划生育支出15.3万元，住房保障支出19.4万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市航道管理段部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担全市航道事业发展发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市航道管理段部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出271.25万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、印刷费、办公设备购置等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出15.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出 19.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）社会保障和就业支出33万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳养机关事业单位养老保险支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数6.8 万元，其中：公务接待费 1.8万元，公务用车购置及运行维护费5 万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车 1辆，其中：轿车1 辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障行政执法及办公运行等工作的正常开展。

　　附件：

　　表1.部门预算收支总表

　　表1-1 .部门预算收入总表

　　表1-2 .部门预算支出总表

　　表2 .财政拨款收支预算总表

　　表3 .一般公共预算支出预算表

　　表3-1 .一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2 .一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3 .一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4 .政府性基金支出预算表

　　表4-1 .政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5 .国有资本经营预算支出预算表

市航道管理段上报