一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。

　　达州市公路管理局是达州市交通运输局下属核定收支、财政补助的参照公务员法管理的事业单位。主要职能是实施全市国省干线公路的养护、收费管理工作并指导路政管理工作。指导全市农村公路的建设、养护、路政管理工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况介绍。

　　1.规范养护，行业管理不断强化。一是规章制度日益完善。认真贯彻落实《达州市人民政府办公室关于加强公路养护管理工作的意见》，今年3月，先后编制了《达州市国省干线公路养护管理督查方案》、《达州市国省干线公路养护规范化管理指南》和《达州市国省干线公路养护管理作业手册》等，并下发《指南》、《手册》共400余套，建立了养护问题清单、责任清单、销号清单等制度，健全完善了季度督查检查通报制度等系列规章制度。创新完善了“政府主导、部门负责、各方联动、综合治理”的超限超载治理长效工作机制，巩固强化了路政、公安交警、运政等部门联合执法工作机制。

　　2.示范引领，服务能力不断提升。为推进公路养护管理规范化、标准化建设，大力推广典型示范带动，加大了日常养护和预防性养护力度，及时整治路面病害，推进了大中修工程建设，有效提升了公路路况水平。积极开展农村公路养护管理工作督导，提升了农村公路列养率。

　　3.强化督查，路况路貌显著提高。为有效促进公路养护管理工作的开展，由市政府督查室牵头，市交通运输局组织我局每季度组建了三个工作组对全市国省干线公路养护管理全面督查考核，对农村公路养护管理工作进行抽查。各县、市（区）对照出现的问题建立问题台账，落实责任，增添措施，限期进行整改落实到位，对多次查到同一问题整改落实不到位的，每季度将问题通过市政府督查网、市交通运输网、大巴山凤凰论谈等多网络平台向社会公开，接受群众监督，确保国省干线公路交通环境“畅、安、舒、美”。

　　4.倒排工期，专项工程高质完成。今年以来，省、市下达的大中修项目建设197.6公理，危病桥整治3座/100延米，危病隧道整治13道/4055延米，养护管理站（中心）新（改）建16座，路政固定治超站点3个，非现场科技治超站点3个等建设任务，为全面完成年度目标任务，在每季度督查考核的同时，对全市专项工程开展情况也一并进行了督查，并下发公路行业管理专项督查通报4次，对督查发现的问题通过市政府督查室下发通知，促其整改。各县（市、区）集中人力、财力、物力加快各项建设任务的推进工作。市委、市政府也将每季度督查考核结果纳入年终养护管理绩效考核并与国省干线公路以奖代补养护管理资金挂钩。

　　5.管防并举，安全管理创新推进。一是强化安全教育和培训。认真开展以“春运”、“两节”、“两会”、“百安活动”、“汛期防汛”、“安全生产宣传月”和“平安公路”等重点时期、重点时段为载体安全宣传活动。

　　6.依法行政，路产路权有效维护。根据省交通厅公路局的统一安排，全市路政系统于5月开展了以“爱护桥梁，保障安全”为主题的宣传月活动，采取集中宣传、送法律进企业、专项整治等方式，联系电视台等新闻单位，大力宣传路政法律法规，提高社会公众对公路及桥梁的保护意识。

　　7.激发活力，队伍战斗力不断增强。一是强化理论和业务培训。组织一线职工到成都市参加养护、路政规范化管理内业资料培训，学习观摩“非现场科技治超”工作情况；举办法制、廉政、文秘、安全管理、养护技术等专题讲座，提升广大干部职工的理论知识和业务能力。二是扎实开展“两学一做”学习教育，坚持落实三会一课制度，丰富开展党日活动，党员领导干部率先垂范，以学促做，做到知行合一在全体党员中营造起学党章党规学系列讲话做合格党员浓厚氛围。三是加强党风廉政建设。以开展“两学一做”、“党员活动日”为契机，进一步落实从严管理党员、严肃党内组织生活，增强党内组织生活制度的执行力。四是强化“五治”工程责任落实。深入开展“整洁有序迎国庆”“牛皮癣整治”“五治广场文艺宣传”等活动，全力做好春节、国庆、汛期等重要时期的五治工作，扎实开展责任区域文明劝导，倡导文明卫生新风尚，努力营造整洁清新、优美舒适、和谐宜人的城市环境。

　　8.措施有力，下好扶贫攻坚先手旗。高度重视，加强领导。切实做到帮扶工作由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，把帮扶工作纳入本单位的年度办公会经常研究，并且把该项工作作为我局开展“两学一做”学习教育重要抓手，与帮扶户签订帮扶协议。

　　二、部门概况

　　达州市公路管理局参照公务员法管理的事业单位。单位内设机构11个，分别为办公室、人事科、政策法规科、财务审计科、养护管理科、工程管理科、设计室、安全科、监察室(挂“信访办”牌子)、离退休管理科、后勤管理科。

　　单位事业编制89人，2016年末我局实有在职职工76人，离休职工1人，退休职工88人，供养遗属人员5人。2016年我单位辞职4人，退休5人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市公路管理局本年收入总额1538.35万元。其中：财政拨款收入1502.30万元，占97.66%；其他收入36.05万元，占2.34%.

　　2016年达州市公路管理局本年支出合计1311.35万元，其中：基本支出1158.68万元，占88.36%；项目支出152.67万元，占11.64%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　市公路管理局2016年度财政拨款收支总决算1522.14万元。与2015年相比，财政拨款收支总计减少236.08万元，下降13.43%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市公路管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出1275.3万元，占本年支出的97.25%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少460.97万元，下降26.55%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市公路管理局2016年一般公共预算财政拨款支出1275.3万元，主要用于以下方面:交通运输支出988.3万元，占７７.5%；社会保障和就业支出146.82万元，占11.51%；医疗卫生与计划生育支出59.88万元，占4.7%；住房保障支出80.3万元，占6.29%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　１.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2016年决算数为871.67万元，完成预算的99.83%。

　　２.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为4万元，完成预算的100%。

　　3. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2016年决算数为112.63万元，完成预算的31.46%。决算数小于预算数的主要原因是追加预算资金下达较晚，部分项目存在跨年度现象，全部结转至2017年。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为59.88万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为54.30万元，完成预算100%。 　　

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为92.34万元完成预算100%。 　　

　　7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为0.18万元，完成预算100%。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为80.3万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市公路管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1158.67万元，其中：

　　人员经费1022.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费136.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市公路管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算43.33%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为11.83万元，完成预算59.15%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算14.63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是我局认真贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.89万元，下降49.79%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.37万元，下降46.71%，主要原因是2016年下半年公车改革收回公务用车减少支出；公务接待费支出决算减少2.52万元，下降68.29%。增减变动的主要原因贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理，压缩支出，厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.83万元，占91%；公务接待费支出决算1.17万元，占9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年达州市公路管理局无因公出国（境）经费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费11.83万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位列入财政拨款开支的公务用车共有4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。

　　公务用车运行维护费支出11.83万元。主要用于全市公路日常养护管理、全市公路危（病）桥、全市桥遂定期检查、全市交通量调查站点运维、全市国省干线大中修工程管理、农村公路建设养护督导、公路养护应急抢险、公路防洪抢险应急经费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，190人，共计支出1.17万元。具体内容包括：用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务，下级单位请示汇报工作等公务活动。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　市公路管理局2016年无政府性基金预算财政拨款。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，市公路管理局机关运行经费支出136.04万元，比2015年增加38.71万元，增长39.77%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，市公路管理局无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市公路管理局公有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的本级横向拨款、上级补助、利息收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　行政事业单位离退休:用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　归口管理的行政单位离退休：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　6.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　公路水路运输：反映与公路水路运输相关的支出。

　　行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　公路养护：反映公路养护支出

　　7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市公路管理局2016年部门决算