一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　⑴贯彻执行党和政府关于水路交通的路线、方针、政策，负责水上运输、港口、航道、安全、船检、征费等交通法律、法规、规章及规范性文件的具体实施，并制定切合实际的办法和措施，督促、指导航务（海事）各单位具体执行。

　　⑵制定本地区水路交通工作发展规划和年度水路运输生产、水上交通安全监督、水运基础设施建设、水运规费征收等工作。

　　⑶受市交通局委托，负责辖区内水上交通运力的审批、办证、核发船舶营业运输证、水路运输许可证和水路运输服务许可证，并对辖区内水路运输市场施行管理。

　　⑷负责对辖区内水域的船舶航行、停泊、作业、危险货物装卸、水域污染等实施现场安全监督检查，办理船舶进出口签证，督促安全隐患整改，维护水上交通安全秩序。

　　⑸负责审批及办理辖区内船舶所有权登记、国籍确定、船舶租赁、抵押审批。

　　⑹负责辖区船舶检验工作，按规定执行本辖区船厂修造和本籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证书。

　　⑺负责辖区内通航水域的水上水下施工作业的审核发证工作，负责辖区内采石、吸沙船审核发证工作。

　　⑻负责辖区船东船员的培训、考试、发证工作；对船东船员进行审验和水上交通法规的教育。

　　⑼负责辖区内航道港口码头秩序，依法对在规划港口区域内初建、改建、扩建港口设施或利用港区内的水运、陆域进行审批。

　　⑽负责辖区水上交通事故的调查、取证、技术鉴定和处理；对辖区内水域船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况及时赶赴现场组织施救和排险。

　　⑾负责对辖区内有船乡镇及管理机构的安全管理进行业务指导。

　　⑿负责实施规范水上交通行业作业及经营行为，查处行业违法违规行为。

　　⒀配合交通主管部门和行业主管部门，积极搞好精神文明建设和行风建设工作，加强职工队伍的廉政和勤政教育，提供行政执法队伍的水平。

　　⒁完成上级主管部门部署的其他工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1.夯实水运基础设施建设

　　⑴加快对重点项目和民生工程的有力推进。全年，完成了交通运输厅组织的达州——广安段航运发展规划报告专家咨询会；积极配合渠江开发办开展渠江升级改造和八蒙山航电枢纽前期工作；组织航道和船闸所开展了2015年度航道养护技术考核工作已通过省局验收；完成五级以下航道跨河、临河、过河等建筑物审批3件；配合市交运局完成重要航道安全保障设施工程的清理和整改；配合达州市塔沱片区项目改造征收办完成达州港大龙爪客货码头的拆迁工作；督促各航道相关单位完成2016年航道养护专项工程的实施。

　　⑵通航保障及维护整治工作。全市共完成航道疏浚工程28000立方米；整治滩槽4处，安设航标4000余根（处），补筑坝7640立方，棒标2500座，清除河面漂浮物200吨。

　　⑶力争完成省局下达的水运基础建设任务。完成渡改人行桥6座，在建6座，开展前期工作8座，累计完成投资726万元。

　　⑷促发展、早规划。完成2017年项目计划上报审定工作。

　　2、全力以赴，确保水上交通安全持续稳定

　　⑴落实安全责任，强化目标监管。为进一步落实安全生产责任制，年初市航务海事局与各航务海事单位签订安全目标责任书，下达了安全生产工作目标任务，进一步明确了工作目标、任务，落实了安全管理责任。各单位相继对安全生产目标任务层层进行分解落实，各有船乡镇，航运企业、船主层层签订安全责任书，进一步强化了安全责任，建立了“横向到边，纵向到底”的安全管理责任体系，做到了安全目标明确，责任落实，形成了“党政同责、一岗双责、失职追责”的工作格局，有力的促进了全市水上交通安全工作。

　　⑵广泛深入开展安全宣传教育活动。充分利用广播、电视、报纸、传单等形式，深入场镇、渡口（码头）广泛开展安全生产宣传教育活动；宣传咨询点20个，出动宣传人员800余人次，出动宣传车（船）100辆/艘，悬挂大型宣传标语70余幅，张贴宣传挂图1300余幅，发放宣传资料8900余份，播放安全警示片35场次；强化船员培训，共举办9期12批次持证船员安全教育学习，参培学员1400余名，教育面达到100%，从而提高了从业人员与人民群众的安全意识、自救知识和共同维护水上交通安全的氛围。

　　⑶狠抓重点环节水上交通安全工作

　　一是抓客渡船舶签单发航环节的监督管理。按照省、市要求对日均300人次以上的客渡码头、所有客运船舶实行航次签单发航制度，由签单人员督促船舶单位认真落实客渡运船舶安全管理规定，彻底杜绝客渡运船舶超载行为。

　　二是抓救生衣“双百”行动中乘客100%穿戴救生衣的监督管理。要求船员把救生衣就是生命衣的意识时刻牢记心中、落实到行动中。凡是上船乘客不穿戴救生衣或不携带救生浮具的船长一律不得开航。特别是在一些重要渡口或学生渡口强力推进救生衣100%穿戴工作，进一步强化乘客自救意识，较好地提升本质安全。

　　三是抓船员实际操作环节的安全监督管理。驾引人员的实际操作决定了船舶的安全航行。市局主要领导多次带领安检人员深入一线，亲自指挥、指导船舶驾驶人员严格按照驾驶操作要领，认真操舵、正规瞭望，有力、有效的推进了驾引人员操作规范，切实解决了驾引人员在实际操作过程中的一些疏忽行为。

　　四是抓好冬季防雾抗枯工作。针对冬季水上交通安全工作的特点，市局进行统一布署，明确工作的重点，组织开展冬季水上交通安全大检查活动和隐患排查治理工作。全市各级航务海事机构共出动执法人员260人次，巡航里程1000余公里（包含车巡、艇巡），抽查各类船舶300余艘，经过渡口水域200多处，增配消防、救生设备400件，完善各类证书、证件180起。航道机构进一步加强枯水期浅滩、窄漕的淘捡、疏浚和航标的安设工作，保障过往船舶冬季航行安全。要求各海事单位要保持高度警惕和高压态势。

　　五是落实各项措施，安全防洪度汛。全市航务(海事)机构高度重视，将“打非治违”与汛期水上交通防汛安全有机结合，制定完善应急预案，明确突发事件的防范措施和处置流程。（1）6-7月在金盘子库区水域进行了为期一个月的应急搜救训（演）活动，共40余人参加此活动，通过演练，提高了应急救援人员的抢险救援能力及协同救灾的组织能力，提高了预案的可操作性，有力地完善了准备措施、操作规程、应急队伍等问题，取得了较好的效果。（2）重点监控客船、采沙石船、餐饮船等船舶，停泊、航行动态和督促辖区水上水下施工作业单位完善安全预案和措施，把通航安全管理作为现场监督工作的重点。（3）督促船舶单位切实落实防汛安全锚地和安全停泊，及时排查整治滩险、安设航标，加强航政执法，消除航道安全隐患。（4）严格落实了24小时值班和领导带班制，加强了与防汛、气象、水文部门以及交界水域海事单位联系，完善了汛情通报、传递机制，建立健全了安全信息发送平台。汛期，成功救助1艘失控船舶；确保了人民群众的生命财产安全，树立了“人民海事为人民”的良好公仆形。

　　⑷建立隐患排查机制，加大隐患整治力度

　　按照省、市对隐患排查治理工作的要求，年初各级开展了辖区隐患排查和上报工作，把隐患排查治理工作纳入上级主管机构业务目标考核。全市排查2项重大隐患，同时分别明确了市县两级隐患整治单位、责任人。通过实施隐患整治目标管理，强有力的推进了水上交通安全隐患整治工作。

　　⑸推进科技和信息化工作

　　以科技兴安的监管手段，达到全覆盖的范围，完成市级视频监控平台建设，完成船员无纸化考试终端建设，共投入资金110万元。

　　3.强化系统管理，促进水运市场健康有序发展

　　⑴确保节日期间良好的水上运输秩序。提早为“春运”、“登高节”、“五.一”、“清明”、“端午”、“国度”等重点时期和时段的客流量、流向进行了科学预测。水路运输春运全市共投入客(渡)运船舶605艘，17762客座，储备运力25艘，1001客座，紧急调配运力80艘次，安全运送旅客81万人次，日均客运量20250人次。成立11个春运工作领导小组，10个片区督查工作组，编制完善保障应急预案20件，召开25次不同层次的春运会议，悬挂大型标语22幅，网络传递信息55条，印发春运宣传单35000余份，检查各类船舶2000艘次，从组织、宣传、实施、督查等方面，确保了上春运工作目标任务的完成。

　　⑵加大企业、船舶核查力度。以核查为契机，实现部门内部核查监督与现场执法责任分工的管理体系，准确掌握运输船舶的真实性和证书的有效性，并实行了营运年度核查免费政策，对渠县航运渠江客运公司、渠县航运三汇客运公司、渠县航运公司一些特困企业积极争取多方政策扶持；截止11月份，全市共核查水运企业4家（省际集体普通货运企业1家，市内集体旅客运输企业2家，市内私有客运企业1家），船舶55艘；个体（联户）业主1060户，船舶1186艘。完成客运量372万人次,客运周转量5425万人公里；货运量378万吨，货运周转量21448万吨公里。

　　⑶认真落实农村水路客运燃油补贴政策，让民生工程惠及万家。按照省财政厅相关要求，落实专人，分别对各补贴船舶的相关证书、证照进行实物拍照建立电子档案，实行了专档管理。全市参与农村水路客运燃油补贴的县级单位共6个，其中市辖单位2个，扩权县4个。补贴船舶354艘，补贴总功率10401千瓦，做到了上报数据的真实性和准确性。

　　⑷有效推进节能减排工作。为推进我市水上节能减排目标的完成，全年技改客渡船舶10艘，原客渡船报废11艘；新建（改建）货运船舶7艘，其中，新建6艘。所建船舶全部推行环保节能动力装置，改挂机为轴系，节能减排工作稳步推进。

　　4.规范管理，严把船舶建造源头关

　　坚持“规范保质量、高效强服务、公正树形象、创新谋发展”的方针，采取“走出去，请进来”的方式，注重实操和交流，吸取他人先进经验，进一步提高了船检工作能力和我市验船师的业务水平；以强化行业规范，抓好企业管理，严把造船质量，规范船型标准，努力把好第一道源头关口。一是对等级船厂规范化管理、规模化发展提出了明确要求，有效对船舶建造进行监管，无一起因船舶检验质量、船舶建造质量引起的责任事故。二是规范权限管理，明确相关职责。进一步规范船舶检验行为，结合各辖区船检工作的实际情况，我局于3月份按照省局船舶检验权限调整要求，以达市船检函〔2016〕39号文，明确了各分支机构和市局的职能、职责。三是全面贯彻使用VIMS5.0发证系统，我市共检验发证各类船舶：建造（初次）检验23艘，其中：其中完成公益性船舶技改10艘、海巡艇建造检验1艘、海事趸船建造检验2艘；营运检验697艘次，船舶的检验率达到了100%，船检费30余万；四是按照标准化、系列化、规范化要求向省局提出了适合我市辖区航行的两种船型方案，得到了省局的高度重视，现省局正在组织相关设计单位按程序进行项目研发。为我市下一步实施货船标准化奠定了坚实的基础。五是为提高船检业务水平和充实船检队伍，我局结合全国组织开展的内河小型船舶营运检验适任制资格考试工作，全市共17人报名参考，7人参加新法规的培训。六是科技创新，改变内河船舶工作环境。我局加大对科技创新的重视和投入，积极争取省局研讨海巡艇减振降噪的课题在达州实施，经过组织相关技术力量，仔细地分析难题，现已全面完成课题实施方案并上报省局，得到了省局的肯定，为加快对内河船舶减振降噪、降污减排、标准化船型等方面得到有效地开发和利用。

　　5.强化党风行风建设

　　(1)切实抓好党建工作。为年度工作任务的完成提供强有力的组织保障。一是认真学习贯彻党的十八届六中全会精神；二是为党输送新鲜血液，发展入党积极分子1名；三是多种形式抓好基层党建工作，开展退休党员老有所为、老有所乐的组织生活和深入开展“党员活动日主题实践活动，以当一天船员提升党员干部的责任意识和担当意识。

　　⑵积极开展党风廉政建设工作。一是持之以恒深化“四风”整治，推动党风、政风、行风得到持续好转。二是继续巩固和保持干事创业、廉洁崇尚、风清气正的政治生态；与各航务单位签订了“行风建设责任书”；三是积极参与党员干部到川东监狱接受廉政再教育，组织职工观看反腐警示教育片，进一步树立职工的正确人生观、价值观和权力观；四是以“两学一做”教育活动为载体，每位干部职工从自身做起，认真履职做好各项工作；五是建立行政执法与司法衔接信息共享平台。六是高度重视行权平台工作，严格按照行权平台的录入要求进行完善，做到每一件行权事项必须及时录入；同时，采取“日报制”的方式，加强日常管理，提高工作人员的责任意识。七是创建全国廉政文化示范单位。

　　6.加强行业队伍建设

　　(1)进一步加强队伍的建设，提升海事队伍形象。我局以“三化建设”为标准，一是加强业务培训，建立健全了水上交通执法公示制度和社会监督制度。进一步统一和规范执法文书，提升行政执法案卷管理档次，严格执法标准和程序，全年来无违法违纪、无行政投诉和赔偿案件发生；二是共输送执法人员培训100人次；并参加全省举办的交通运输行业船员岗位操作工技能大赛活动，通过业务知识和实操比赛，提高了船员岗位的技能。三是强化职工综合素质，改变工作作风，由被动变主动，切实帮助经营户解决实际困难，把管理融于服务之中的理念进一步得到提升，用实际行动感化管理服务对象，使管理者与被管理者的关系得到进一步融洽，做到了共建平安交通的良好格局。

　　⑵强化窗口建设，提高行审能力，确保行政权力公开透明和行权平台的正常运行。按照“依法行政、公开透明、务实高效、清正廉洁”的工作目标，实现“阳光海事”。依法清理行政审批权力项目并做好录入工作，更好地为经营户做好一站式服务的宗旨。按照我局行政审批工作管理制度，明确岗位职责，强化责任的落实。二是严格遵循政务服务合法、公开、规范、高效、便民、诚信的原则，按照比法定时限减少50%以上的标准，对行政审批项目的办理时限逐环节进行认真审查，及时接件，按时并提速办结，没有出现一起超时件和群众投诉。全年共完成行政审批568件，在审批科现场办结568件，其中船舶登记120件，船舶最低安全配员195件，水路运输企业经营许可97件，船舶检验99件，船员适任资格核发53件，跨河、临河跨河、临河建筑物通航尺度和技术要求审批3件，船舶设计图纸1件，群众满意率为100%。

　　⑶全力抓好精准扶贫工作。为认真贯彻落实好市委、市政府扶贫工作文件通知精神，我局结合单位实际，本着服务群众，奉献社会的原则，情系贫困山区，情系贫困群众的宗旨，由市交运局统一制定了切实可行的发展思路，在万源市庙垭乡名扬村建造辣椒烘烤房，我局投入扶贫资金10万元；共联系27户贫困户，并由副局长杨智勇同志驻村帮扶。在交运局的具体领导下，村里的精准扶贫工作取得较好的成绩，所有扶贫对象明确了具体的帮扶职工，拟定了具体的对口脱贫帮扶措施，并帮护18名贫困户交纳社保金共计1800元。

　　⑷加强内务管理。一是严把财务报销审核关，按照财务管理制度采取三证合一的报销制度，实行分级责任管理。二是建立单位部门内控制度建设，成立内控建设领导小组由主要领导担任组长；成立内控评价与监督工作小组由分管财务的副局长担任组长；建立各科室规章制度和科室岗位职责，并制定内部控制工作方案，明确工作人员及职责。三是加强执法车的管理，制定出车派谴制度，严禁违规使用等管理措施。

　　⑸工会、群团组织工作有效开展。充分发挥了职工之家—工会的作用，组织职工活动2起，慰问生病职工6000元，慰问一线职工5000元；工会牢固树立了全心全意为职工服务的思想，推动构建了和谐单位，最大限度地调动职工工作的积极性，为两个文明建设做出应有的贡献。

　　⑹做好宣传和精神文明建设工作。积极通过社会媒体广泛宣传水路交通发展的现状和航务、海事新形象，共投稿49篇，在中国交通报、四川工人报、达州晚报、达州日报以及四川新闻网、省交通厅、省航务局、达州网等媒体登载新闻8篇，内刊93篇；图文并茂地宣传了蓬勃发展的达州航务、海事事业。

　　二、部门概况

　　达州市航务管理局是独立核算事业单位，参照公务员管理，二级预算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市航务管理局本年收入合计1221.31万元，其中：财政拨款收入737.21万元，占60.36%；其他收入484.10万元，占39.64%。

　　2016年达州市航务管理局本年支出合计1257.62万元，其中：基本支出532.75万元，占42.36%；项目支出724.87万元，占57.64%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市航务管理局2016年度财政拨款收支总决算1250.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少25.35万元，下降1.99%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市航务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出1106.59万元，占本年支出合计的88.51%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加344.03万元，增长45.12%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市航务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出1106.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出73.18万元，占6.61%；医疗卫生支出24.87万元，占2.25%；住房保障支出35.51万元，占3.21%；交通运输支出973.03万元，占87.93%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为21.35万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为51.83万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为24.87万元，完成预算100%。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航务管理（项）:2016年决算数为501.32万元，完成预算100%。

　　5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:2016年决算数为15万元，完成预算100%。

　　6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2016年决算数为142.4万元，完成预算100%。

　　7.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:2016年决算数为314.31万元，完成预算100%。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为35.51万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市航务管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出532.65万元，其中：

　　人员经费471.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

　　公用经费61.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市航务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.34万元，完成预算96%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待次数和标准。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.83万元，下降22.82%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.33万元，下降17.23%；公务接待费支出决算减少1.5万元，下降81.52%。增减变动的主要原因一是公车改革，有3辆车停用几个月，二是公务接待严格控制接待次数和标准。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算16万元，占97.92%；公务接待费支出决算0.34万元，占2.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年无因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费16万元,其中：

　　2016年无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务执法用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆。

　　公务用车运行维护费支出16万元。主要用于全市水上交通安全监督管理、应急抢险救援等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，35人，共计支出0.34万元，具体内容包括：接待省级部门安全检查、运政检查、渡改人行桥建设项目检查。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年无政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市航务管理局机关运行经费支出61.43万元，比2015年减少38.11万元，下降38.29%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市航务管理局政府采购支出总额74.48万元，其中：政府采购货物支出74.48万元。主要用于应急救援指挥中心和船员计算机考试中心设备采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市航务管理局公有车辆5辆，系一般公务执法用车5辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况

　　本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是门市出租收入、上级部门补助收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航务管理（项）：指航务管理方面的支出。

　　11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

　　12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

　　13.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对对农村道路客运的补贴。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市航务管理局2016部门决算公开表