一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1.贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

　　2.根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

　　4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

　　6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

　　7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

　　8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

　　10承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　11.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　2016年，在市委、市政府的坚强领导和省交通运输厅的关心支持下，全市交通运输系统自觉践行“五大发展理念”，攻坚克难、迎难而上，积极应对交通运输改革、发展、稳定问题，统筹推进建管养运安等各项工作，实现了“十三五”良好开局。

　　1.坚持投资引路、质量至上，项目建设开创新局。筹资投资高位增长。筹资方式创新有力，融资到位资金16亿元。全年争取到位部、省补助资金20.3亿元。市县财政投入交通建设资金17.8亿元。投资工作持续发力，固定资产投资完成87.4亿元（其中，“达推方案”全年完成投资44.4亿元），超市下达计划14.3亿元，超省下达计划17.8亿元。重点项目高效实施。南大梁高速公路建成通车。营达高速建设有序推进。巴万高速成功招商。G65包茂高速公路达州段互通改扩建工程、徐家坝客运站及公交首末站建成投运。达宣、达开快速通道及G210线达州市过境段二期工程全力推进。机场与机场大道建设同步有序推进。成南达（万）高铁已列入《中长期铁路网规划（2016-2030年）》。西渝高铁过境达州争取工作强力开展。达渠快速通道、镇巴经渠县至广安、达州绕城高速西段、平（昌）宣（汉）开（县）高速公路和城（口）宣（汉）大（竹）高速公路等项目，前期工作成效明显。《渠江航运发展规划》已进入部省规划。城市轨道交通建设前期工作有序进行。

　　2.坚持实处着力、效果至上，精准扶贫高歌猛进。交通基础支撑作用显现。制定《交通精准扶贫农村公路规划实施方案》。完成县乡道路改造456.29公里、村道路建设702公里、路侧护栏建设72.05公里、渡改公路桥4座、渡改人行桥10座。推进旅游公路建设，八台山-巴山大峡谷旅游通道前期工作顺利启动。加大交通精准脱贫攻坚力度，全年村道建设项目资金50%以上用于脱贫攻坚，全市149个摘帽贫困村村道已全部硬化畅通。精准帮扶新姿新貌显现。倾力帮扶万源市庙垭乡名扬村，2016年累计投入100万元用于村道等基础设施建设。加快发展辣椒种植、肉兔养殖及林下土鸡养殖，大力推进致富产业发展。

　　3.坚持自我加压、民生至上，公共服务质效双优。强力提升养护水平。突出国省干线、桥梁养护重点，坚持定期巡查和随机抽查相结合方式，季度督查考核效果显现，全市国省干线PQI指标达85.4。强力维护路产路权。强化路域管控，查处涉路施工许可案件27件。深化源头监管，持续巩固计重通行整治成果，检查车辆134224台次。全力推行科技治超，建成4个非现场科技治超点。强力规范运输市场秩序。严查沿街巡游揽客车辆、大力整治驾培及维修市场秩序、重处营运车辆服务不优及违章违规行为，共查处非法营运车辆818台次、查处违章行为742台次，依法注销191名驾驶员道路运输从业资格、依法注销危货企业1家。强力改善农村交通出行条件。全市实现312个乡镇客车通达率100%，2822个行政村中已有2302个村通客车，新增332个，通达率为81.57%。有序推进4个县级客运站建设，建成投运30个乡镇客运站。全市有11个客运站接入省级联网售票平台，实现售票电子商务化。强力推进公交改革工作。按市委、市政府要求，扎实推进主城区“一城一交”公交经营体制改革，民营168辆公交车已全部移交国营公交公司经营，主城区公交客运已迈入规范化发展快车道，群众对交通的满意度明显提升。强力推进邮政普惠服务。快递服务业务完成720.96万件，同比增长86.9%。大力推进快递下乡进村，乡镇快递网点覆盖率达80%，建制村直接通邮率达100%。完成安装智能投递箱410组，川东北快件分拨处理中心建设项目进入施工阶段。强力保障民航运力。如期开通拉萨、杭州航线，达州通航城市达10个。落实航线补贴资金0.5亿元，维持航班稳定运行。全年共起降航班4561架次，完成旅客吞吐量40.27万人次，货邮吞吐量1474吨，同比分别增长15%、9%、13%。强力提升政务服务能力。深入推进“三基三化”1建设，交通执法形象明显提升。强化行权平台建设，进一步推进行政审批制度改革，简化程序、提升效率，方便群众办事，市级交通行政审批和公共服务事项精简为26项。交通运输窗口共办理行政审批和公共服务事项5844件，办结率、满意率100%，做到无差错、零投诉。

　　4.坚持固本强基、平安至上，安全信访稳中向好。安全生产坚实有力。严格落实安全生产“两个主体”责任和“一岗双责”，深入开展“安全隐患大排查大整治”、“打非治违”、“安全生产月”等专项整治行动，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。开展“心系安全、敬畏生命”主题宣讲活动，对全市1500名运输企业主要负责人和安全管理人员，进行无纸化考核，以考促学、以学促用，全员安全意识得到有效提升，安全生产工作基础得到进一步夯实，道路运输、水上交通和公路（水运）建设施工，未发生任何源头管理责任事故，全市交通运输安全生产形势稳中向好。信访维稳担当有力。认真对待群众来信来电和网络舆情，主动接受人大代表、政协委员监督，积极回应群众关切。妥善处置历史遗留信访问题，及时排查调处化解交通运输发展改革中的矛盾纠纷，行业信访形势总体趋稳可控。

　　5.坚持多措并举、严实至上，党建保障不断强化。抓实思想政治建设。全面学习贯彻党的十八届六中全会和省委十届九次、市第四次党代会精神，扎实开展“两学一做”学习教育，大力加强干部队伍思想政治建设，全系统风清气正、干事创业的良好政治生态总体形成。抓实基层组织建设。坚持抓基层、打基础，认真开展“三会一课”。落实党员过“政治生日”和党员活动日制度，促进党员2个重要活动日程序化、制度化。落实领导干部双重组织生活会制度，带头讲党课、作报告。将局属单位党建工作纳入目标绩效考核内容，党建制度建设步伐加快，党建生机活力不断显现。抓实党风廉政建设。严格落实中央八项规定，保持查纠“四风”高压态势不放松，加快完善改进工作作风的制度体系，推动交通运输系统作风建设常态化、长效化。以市委第四巡察组巡察交通运输工作为契机，坚持问题导向，突出巡察组移交的案件线索及工程建设、行业管理等重点领域整治，强力解决群众身边的不正之风和腐败问题，确保交通运输事业在阳光下运行。

　　一年来，交通战备、交通工会、退休服务、后勤保障等工作也取得了良好成效。

　　二、部门概况

　　市交通运输局下属二级决算单位12个，其中参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位5个。

　　市交通运输局内设机构9个，分别为办公室、建设管理科、运输管理科、安全监督科、规划科、人事科、行政审批（政策法规）科、财务科、监察室。另交通战备办公室挂市交通运输局一并核算。

　　市交通运输局行政编制29人，工勤编制3人。实有行政机关人员27人，另有事业人员（引进硕博生）3人，退休人数55人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市交通运输局本年收入合计87,799.97万元。其中：财政拨款收入87,751.66万元，占99.94%；其它收入48.31万元，占0.06%。

　　2016年达州市交通运输局本年支出合计84,995.69万元，其中：基本支出719.25万元，占0.85%；项目支出84,276.44万元，占99.15%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　市交通运输局2016年度财政拨款收支总决算98730.54万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加32168.75万元，增长32.58%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出81,815.54万元，占本年支出合计的96.79%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加37,303.25万元，增长45.6%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市交通运输局2016年一般公共预算财政拨款支出81,815.34万元，主要用于以下方面: 交通运输支出81,579.37万元，占99.712%；社会保障和就业支出78.7万元，占0.096%；医疗卫生支出31.59万元，占0.039%；节能环保支出30.60万元，占0.037%；住房保障支出34.68万元，占0.042%；其他支出60.40万元，占0.074% 。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.交通运输支出（类）-公路水路运输支出（款）-行政运行（项）574.28万元,完成预算100%。

　　2. 交通运输支出（类）-公路水路运输支出（款）-一般行政管理事务（项）289.83万元,完成预算81%。决算数小于预算数的主要原因是项目下达较晚。

　　3.交通运输支出（类）-公路水路运输支出（款）-取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）26,575万元；完成预算100%。

　　4. 交通运输支出（类）-公路水路运输支出（款）-其他公路水路运输支出（项）50,495.39万元，完成预算99.73%。决算数小于预算数的主要原因是公路治超执法电子监控系统建设费用69.73万元待安装使用后支付；2016年度行业安全管理经费15万元、前期工作经费和项目建设协调工作经费66.47万元因下达较晚结转下年；天台水毁工程款50万元未支付（财政已评估收回）。

　　5.交通运输支出（类）-成品油价格改革对交通运输的补贴支出（款）-对农村道路客运的补贴（项）2,101.87万元, 完成预算100%。

　　6.交通运输支出（类）-成品油价格改革对交通运输的补贴支出（款）对成品油价格改革补贴其他支出（项）3万元,完成预算100%。

　　7.交通运输支出（类）-车辆购置税支出（款）-车辆购置税其他支出（项）1,540万元,完成预算70%。决算数小于预算数的主要原因是2016年车购税补助用于一般公路建设项目资金654万元到位较晚,暂未拨付。

　　8.节能环保支出（类）-污染防治（款）-环境空气质量激励专项资金(项）: 2016年决算数为30.6万元, 完成预算100%。

　　9.其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出(项）：2016年决算数为60.40万元, 完成预算120万元的50.3%，决算数小于预算数的主要原因是PPP项目前期经费按合同进度支付后暂余59.6万元。

　　10.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：2016年决算数为34.68万元, 完成预算100%。

　　11.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.92万元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政单位离退休（项）36.16万元，完成预算100%。

　　13.社会保障和就业（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）1.62万元，完成预算100%。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）-医疗保障（款）-行政单位医疗（项）:2016年决算数为26.42万元，完成预算100%。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）-医疗保障（款）-其他医疗保障支出（项）5.17万元,完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市交通运输局2016年一般公共预算财政拨款基本支出719.25万元，其中：

　　人员经费536.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费182.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.15万元，完成预算56.9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为30.17万元，完成预算60%；公务接待费支出决算为3.98万元，完成预算39.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是我局认真贯彻落实厉行节约有关要求，加强因公出国（境）和公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17.53万元，下降33.9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.3万元，下降36%，主要原因是2016年下半年公车改革收回公务用车9台减少支出；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降5.7%。增减变动的主要原因贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理，压缩支出，厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算30.17万元，占88%；公务接待费支出决算3.98万元，占12%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年达州市交通运输局无因公出国（境）经费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费30.17万元,系公务用车运行维护费支出30.17万元，用于高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客、货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费3.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，859人，共计支出3.98万元，具体开支包括开展交通建设项目报批、行业管理工作等涉及的接待1.5万元；交通项目建设新科技技术交流、论证等涉及的接待0.7万元；国家有关机构对我市交通建设项目工程质量检测、安全检查、调查研究等涉及的接待0.85万元；交通建设项目招商引资、筹融资及建设项目竣工验收涉及的接待0.5万元；外地来达州交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待0.43万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　市交通运输局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2,709.04万元。2016年新增债券资金预算支出环城二期工程款及机场路征地拆迁16000万元，完成预算17%。主要原因是按工程进度拨款。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，市交通运输局机关运行经费支出182.7万元，比2015年增加5.32万元，增长2.9%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，市交通运输局政府采购支出总额81.47万元，其中：政府采购货物支出13.43万元，主要用于购置办公设备支出；政府采购服务支出68.04万元，系2016年PPP项目前期工作经费中支出的咨询服务费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市交通运输局一般公务用车车辆1辆。

　　（四）预算绩效情况

　　市交通运输局未开展对2016年一般公共预算项目支出绩效目标管理工作。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的本级横向拨款、上级补助、利息收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　a.行政事业单位离退休:用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　b.归口管理的行政单位离退休：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　c.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　a.医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　b.医疗保障-其他医疗保障支出:除上述以外其它用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　6.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。城乡社区支出-城市建设支出，反映政府用于城市社区方面的支出。

　　7.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　a.公路水路运输：反映与公路水路运输相关的支出。

　　b.其他公路水路运输支出：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

　　c.成品油价格改革对交通运输的补贴：反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

　　d.对公交车的补贴：反映成品油价格改革财政对城乡公交车的补贴

　　e.取消政府还贷二级公路收费专项支出:反映用于解决已取消二级收费公路债务偿还、人员安置、公路养护和公路建设等方面的支出。

　　F. 车辆购置税其他支出:反映除车辆购置税收入用于农村公路建设、高等级公路基础设施建设以外的其他支出

　　8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　a.住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　b.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

2016年决算信息公开表（达州市交通运输局本级）