达州市公路（水运）工程质量监督站

　　2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　达州市公路（水运）工程质量监督站是与交通建设工程质量安全等相关工作的单位，其主要工作职能职责：负责全市公路（水运）工程质量监督及造价管理工作

　　1、贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的公路、水运工程质量监督、工程监理和试验检测工作方针和法规，并制定全市实施细则或办法，经市交通局批准后监督实施。

　　2、负责对全市重点公路、水运工程在建项目建设各方从事工程建设质量、安全工作的监督检查。

　　3、监督、检查建设、施工、监理试验检测单位建立健全质量保证体系。

　　4、在项目施工过程中，运用法律和行政手段，制止和纠正影响公路工程质量的建设行为。

　　5、参加工程质量事故调查、处理，仲裁工程质量争端，监督检查重大工程质量事故的处理方案执行情况。

　　6、组织全市重点公路、水运工程交工验收质量检查，提出工程质量检验评定报告，签发《公路工程质量鉴定证书》。

　　7、参与省、全市优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审工作。

　　8、协助配合省质监站组织全市监理及试验检测人员业务培训工作。协助配合省质监站监理、试验检测单位及人员资质管理工作。

　　9、负责对全市公路、水运工程试验检测中心业务指导。

　　（二）2018年重点工作

　　属地内交通建设项目概况及监督工作开展情况，达州市目前在建重点工程项目25个共489公里，其中高速公路项目5个129公里（桥梁129座，隧道18座）。全市在建高速公路工程及地方重点公路工程质量安全监督覆盖面达100%，无重特大工程质量安全监督责任事故发生。

　　1、重点加强对营山至达州高速、巴中至万州高速、达万盘石互通立交、达陕高速公路百里峡互通式立交、大竹南出口立交建设项目的监督。

　　2、加大对地方重点公路项目的监督。

　　3、加强对农村公路建设的质量监督。

　　4、质量事故及责任追究情况。

　　（三）加强质量安全监督所采取的措施及成效

　　1、以交通建设大发展为契机，统一思想，提高认识，确保各项交通建设任务顺利完成。

　　2、以全新的质量理念开展质量安全管理工作。

　　二、部门预算单位构成

　　达州市公路（水运）工程质量监督站为财政全额拨款独立核算事业单位，截止2017年末，单位事业编制14人。实有在职人员14人，其中：高级职称2人，八级管理人员1人，中级职称6人，助理工程3人，工勤2人。退休人数1人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市公路（水运）工程质量监督站2018年收支总预算227.70万元，比2017年收支预算总数增加30.85万元，主要原因是工资总额及专项增加，相应增加本年度预算收支总数。

　　（一）收入预算情况

　　达州市公路（水运）工程质量监督站2018年收入预算227.70万元，其中：上年结转54万元，占23.72%；一般公共预算拨款收入173.70万元，占76.28%。

　　（二）支出预算情况

　　达州市公路（水运）工程质量监督站2018年支出预算227.70万元，其中：基本支出143.70万元，占63.11%；项目支出84万元，占36.89%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　达州市公路（水运）工程质量监督站2018年财政拨款收支总预算227.70万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加30.85万元，主要原因是工资总额及专项增加，相应增加本年度预算收支总数。收入包括：本年一般公共预算拨款收入173.70万元、上年结转一般公共预算拨款收入54万元；支出包括：交通运输支出190.50万元，社会保障和就业支出19.30万元、医疗卫生与计划生育支出6.30万元、住房保障支出11.60万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　达州市公路（水运）工程质量监督站2018年一般公共预算当年拨款173.70万元，比2017年预算数增加2.10万元。主要是工资总额增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　交通运输支出190.50万元，占83.66%；社会保障和就业支出19.30万元，占8.48%；医疗卫生与计划生育支出6.30万元，占2.77%；住房保障支出11.60万元，占5.09%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2018年预算数为190.50万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为19.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为6.30万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为11.60万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　达州市公路（水运）工程质量监督站2018年一般公共预算基本支出150.10万元，其中：

　　人员经费133.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费16.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　达州市公路（水运）工程质量监督站2018年“三公”经费财政拨款预算数6.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.40万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平

　　我单位2018年无因公出国（境）预算安排。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平

　　2018年公务接待费计划用于公路、水运监督等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，其他车辆2辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公路、水运监督等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　达州市公路（水运）工程质量监督站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　达州市公路（水运）工程质量监督站2018年无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　达州市公路（水运）工程质量监督站2018年无政府采购情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，达州市公路（水运）工程质量监督站公务用车3辆，其中：轿车1辆，其他车辆2辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　达州市公路（水运）工程质量监督站2018年无绩效目标设置情况。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市公路（水运）工程质量监督站2018年预算公开表