一、基本职能及主要工作

　　（一）市交通运输局职能简介

　　1.贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

　　2.根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

　　4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

　　6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

　　7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

　　8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

　　10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　11.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）市交通运输局2018年重点工作

　　2018年，全市交通运输系统全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市第四次党代会“12335”总体部署，准确把握市委、市政府发展战略意图，紧握发展方向，坚定发展信心，加快建成西部重要综合交通枢纽，力争全市公路、水路交通基础设施建设完成投资88.25亿元。

　　1.攻坚克难，全力以赴建成一批项目。一是继续加快营达、巴万高速公路建设，力争营达高速完成投资15亿元、巴万高速完成投资20亿元。二是继续推进达宣快速、达开快速、环城路二期工程建设，力争达宣完成投资4.2亿元、达开完成投资8亿元，环城路二期工程建成通车，完成投资5.5亿元。三是改扩建国省干线公路50公里，新改建农村公路1000公里等，力争完成投资23亿元。

　　2.抢抓机遇，集中精力开工一批项目。一是机场迁建场道工程土石方、地基处理、排水工程2018年2月实现全面开工，机场航站区改扩建项目力争2018年7月开工建设，完成投资4亿元。二是加快国道210线达州市过境段三期工程PPP模式招商工作，力争2018年6月完成招商并实现全线开工建设目标，完成投资3亿元。三是加快推进绕城高速公路西段、陕西镇巴经达州至广安高速、渠江风洞子航电枢纽工程、渠江航运升级改造一期工程和达渠、宣南快速通道等六个项目前期工作，2018年底前完成并开展招商工作，力争开工1-2个项目，完成投资3亿元。

　　3.主动作为，千方百计储备一批项目。一是加快推进高铁达州南站方案选址论证；积极协同遂宁、南充、万州完善成南达万高铁路线方案研究；继续争取西渝高铁过境达州。二是加快推进城口经宣汉开江大竹至广安高速、平昌经宣汉至开州高速、达州市绕城高速东段等高速公路方案研究工作，力争纳入省高速公路网布局调整规划。三是全面开展S101、S201、S202、S302、S403等14条新增省道提档升级和八台山至巴山大峡谷快速通道工可报告编制工作，力争纳入《2018-2019年四川省普通国省道提档升级建设计划》。四是启动渠江达川金垭、渠县宕渠货运作业区预、工可报告编制工作；开展百节机场客运枢纽站和马房坝、杨柳垭、三里坪、达州市罗江公交枢纽（首末）站建设方案研究工作。五是积极谋划城口至万源高速公路和巴万、巴达、营达高速公路连接线建设，开展达州火车客运综合枢纽、汽车南站外迁工程项目研究，开展达川区亭子客运枢纽站建设前期准备工作。

　　4.精准发力，着力解决一批民生问题。一是坚持公交优先战略。妥善收集处置市民对公交线路、站点的意见和建议，深入贯彻实施《达州市城市公共汽车客运条例》，配合公安交警部门加大公交专用道、公交优先信号建设，逐步形成城市公交专用道路网，提高城市公共交通运行速度和准点率。启动主城区公交１小时免费换乘工作。按照城市区域范围，规范“城乡一体化”车辆营运工作。二是强力规范出租汽车管理。坚持积极稳妥的原则，推进巡游出租汽车改革。规范巡游出租汽车管理，严处违规出租汽车及所属企业，督促从业人员依法守规经营。规范网约车管理，引导网约车发展，明确平台公司承担承运人责任，保证运营安全，保障乘客合法权益。三是严厉打击非法营运。督促辖区政府采取日常巡查、集中整治、错时执法、突击检查与受理群众举报查处等多种行之有效的方式，加大打击力度，不断延伸整治深度，震慑从事非法营运的不法人员。四是发挥交通脱贫攻坚兜底作用。积极争取交通扶贫资金，大力支持万源、宣汉等国家级贫困县公路建设，助推早日脱贫摘帽。继续实施好农村公路改善提升工程、生命安全防护工程和渡改桥等民生工程建设。全力推进定点帮扶活动，持续精准帮扶万源市庙垭乡名扬村，助力2019年该村脱贫摘帽。

　　5.强化举措，全面提升行业管理能力。一是扎实抓好公路管养。加大公路日常管养力度，适应里程增加、网络加密、任务加重的新要求，突出日常性、预防性和精细化三大养护重点，统筹安排日常养护、抗洪防汛、水毁防治、危旧桥加固、安保工程等方面的工作。进一步加大车辆超限治理力度，强化源头监管，严格国省干线、高速公路入口计重通行。二是狠抓工程质量监管。进一步完善工程全过程全方位精细化组织、管理、控制的责任体系，加强工程质量、安全、进度、造价和廉政五项管理，确保工程质量优良。三是加强行业安全监管。进一步健全安全责任体系，按“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全工作要求，继续开展好“平安交通”、“安全生产月”等专项活动，狠抓安全生产隐患排查整治，坚决遏制重特大交通运输安全事故的发生，确保全市交通运输安全生产形势持续稳定。四是加强依法行政能力建设。全面推行规范执法、严格执法、阳光执法、智能执法和文明执法。五是扎实抓好邮政管理工作。引领行业转型创新发展，深化邮政、快递双向融合、资源整合、力量集合，创造“拳头”产品，形成整体效应。强化与农业、供销、商贸企业合作，助力特色农副产品输出，深入推进服务现代农业“一地一品”示范工程，释放农村内需潜力，服务精准扶贫。六是推进智慧交通发展。构建省市县三级交通信息数据中心；建成全市交通运输指挥中心；积极推进“互联网+”在道路运输领域的运用，主动适应经济发展新常态，抓住互联网创新成果与智能交通领域深度融合的契机，大力推动“互联网+”在道路运输六大领域及安全监管方面的运用。七是推进交通运输绿色发展。全过程植入绿色发展理念。紧扣绿色公路建设“五大任务”目标，将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，改进建设和养护生产方式，大力推广节能减排新技术新装备，特别是提高新能源公交比例。

　　6.正风肃纪，营造干事创业环境。一是升华队伍凝聚力。全面深入贯彻学习党的十九大精神，通过完善工作制度、坚持政务公开、加强监督检查、严格绩效考核等措施，将党建、精神文明、行业作风建设与实际工作有机结合，加强学习型党组织和干部队伍建设。二是升华队伍廉洁力。持之以恒贯彻执行中央、省、市关于改进工作作风、密切联系群众规定，严格落实“两个”责任，扎实推进具有交通运输行业特色的惩防体系建设；加强党员干部警示教育和廉政自律教育，继续抓好政风行风建设，对交通运输基础设施建设和交通行政执法、行政审批领域进行全过程的廉政监督；进一步加大正风肃纪力度，坚决防止“四风”问题反弹回潮。三是升华队伍战斗力。健全规章制度，着力构建风清气正、阳光和谐的干事创业环境；大力开展素质教育和专业培训，激发引领全体干部职工以饱满的精神状态投入到各项工作中去。四是升华队伍攻坚力。对标“五个坚持”(坚持绝对忠诚的政治品格、坚持高度自觉的大局意识、坚持极端负责的工作作风、坚持无怨无悔的奉献精神、坚持廉洁自律的道德操守，激发交运干部提振精气神、强攻大交通。

　　二、部门预算单位构成

　　达州市交通运输局是独立核算的行政单位，二级预算单位。单位内设科室9个，另交通战备办公室挂市交通运输局一并核算。

　　截止2017年末，单位行政编制29人，工勤编制3人。实有行政机关人员27人，另有事业人员（引进硕博生）3人，退休人数57人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。市交通运输局2018年收支总预算7925.49万元，比2017年收支预算总数增加6477.29万元，主要原因是上年部分未执行完成的政府基金项目及政府采购项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

　　（一）收入预算情况

　　市交通运输局2018年收入预算7925.49万元，其中：上年结转7293.19万元，占92.02%；一般公共预算拨款收入632.3万元，占7.98%。

　　（二）支出预算情况

　　市交通运输局2018年支出预算7925.49万元，其中：基本支出404.6万元，占5.11%；项目支出7520.89万元，占94.89%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市交通运输局2018年财政拨款收支总预算7925.49万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加6477.29万元，主要原因是上年部分未执行完成的政府基金项目及政府采购项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入632.3万元、上年结转7293.19万元，支出包括：交通运输支出1138.73万元、城乡社区支出6617.96万元、社会保障和就业支出58.1万元、医疗卫生与计划生育支出22.6万元、住房保障支出28.5万元、其他支出59.6万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市交通运输局2018年一般公共预算当年拨款632.3万元，比2017年预算数增加49.3万元。主要是部门实施养老保险、公车改革制度后，增加车贴、养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　交通运输支出523.1万元，占82.73%；社会保障和就业支出58.1万元，占9.19%；医疗卫生与计划生育支出22.6万元，占3.57%；住房保障支出28.5万元，占4.51%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2018年预算数为321.3万元，主要用于：局机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为201.8万元，主要用于：市交通运输局机关开展交通运输综合业务、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发、行政审批事项等未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。如：交通运输安全专项经费支出、道路运输市场发展整治专项支出、交通战备管理专项支出、12328交通运输服务监督服务电话运行维护费支出、交通行业纪检监察及政务信息工作专项支出、办公大楼维修维护费支出等。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为47.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为10.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为22.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。　　

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为28.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市交通运输局2018年一般公共预算基本支出404.6万元，其中：

　　人员经费347.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费57.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。市交通运输局2018年无预算安排。

　　（二）公务接待费较去年减少6.3%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。单位现有公务用车10辆，其中：轿车8辆，越野车8辆。单位编制公务用车1辆、其他9辆已交国资委进行拍卖。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障保障高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市交通运输局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明　

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市交通运输局机关运行经费财政拨款预算为 57.5万元，比2017年预算增加18.3万元，增长27.77%。车贴费预算较去年增加15万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，财政厅安排政府采购预算79.5万元，主要用于主要用办公大楼消防及安全监控维护费73万元、采购办公设备6.5万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市交通运输局机关公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年市交通运输局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款227.7万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展交通运输综合业务、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发、行政审批事项等未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。

　　5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　14.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

2018年市交通运输局预算公开表