一、基本职能及主要工作

　　（一）达州市航务管理局直属二分局职能简介

　　1、 贯彻执行党和政府关于水路交通路线、方针、政策，负责水上运输、港口、航道、安全、船检、征费等交通法律、法规、规章及规范性文件的具体实施，并制定切合实际的办法和措施。

　　2、制定本辖区水路交通工作发展规划和年度水路运输生产、水上交通安全监督、水运基础设施建设、水运规费征收等工作计划。

　　3、负责辖区内水上交通运力的审批、办证、核发船舶营业运输证、水路运输许可证和水路运输服务许可证、并对辖区内水路运输市场施行管理。

　　4负责对辖区内水域的船舶航行、停泊、作业、危险货物装卸、水域污染等实施现场安全监督检查，办理船舶进出口签证。

　　5、负责审批及办理辖区内船舶所有权登记、国籍确定、船舶租赁、抵押审批。

　　6、负责辖区船舶检验工作，按规定执行本辖区船厂修造和国籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证。

　　7、负责辖区内通航水域的水上水下施工作业的审核发证工作，负责辖区采石、吸沙船审核发证工作。

　　8、负责辖区船东船员的培训、考试、发证工作，对船东船员进行审验和水上交通法规的教育。

　　9、负责辖区内航道港口码头秩序，依法对在规划港口区域内初建、改建、扩建港口设施或利用港区内的水域、陆域进行审批。

　　10、负责辖区水上交通事故的调查、取证、技术鉴定和处理；对辖区内水域船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况及时赶赴现场组织施救和排险。

　　11、负责对辖区内有船乡镇及管船机构的安全管理进行业务指导。

　　12、负责实施规范水上交通作业及经营行为，查处行业违法违规行为。

　　13、完成上级主管部门部署的其他工作。

　　（二）达州市航务管理局直属二分局2018年重点工作

　　1、强化船员管理。继续全力协助配合市海事局对持证机动船员的换证及新聘船员的培训工作，对到期未及时换证的船员，督促完善相关手续。进一步清理、完善船员管理档案工作，确保档案资料完整有效。

　　2、强化船舶管理。认真落实《船舶登记管理条例》，对辖区所有机动船舶按照管理权限和职能分工实施船舶所有权登记、抵押登记、租赁登记等工作。认真清理辖区船舶登记情况，严格查处不登记、不办理国籍证书船舶航行。严厉查处船舶使用套牌行为。进一步加强船舶识别号管理，对新建船舶严格按照《船舶识别号管理规定》，由船舶方申请授号，建造方制作安装。继续推进船舶自动识别系统的安装和使用管理工作，提高船舶航行安全性能，继续健全完善达川区视频监控管理制度和工作程序，并强化视频应用管理，严格执行视频监控值守制度。加大船舶安监力度，严格查处不合格船舶参加运输。

　　3、强化通航秩序管理。以现场巡查为主线，以整治隐患为突破口，继续深化“打非治违”专项行动。进一步做好辖区水域现场巡查工作，制定巡查工作计划，认真开展巡查工作，及时纠正客渡船舶超员、货运船舶超载，严格查处各类违法行为。严格落实救生衣“双百”规定，确保乘客救生衣穿戴到位。督促乡镇落实重点客渡码头签单发航人员，严格签单发航制度。进一步强化签单发航人员履职尽责能力，适时开展管船员、签单员业务培训工作，加强一线管理，坚决杜绝签假单、签人情单，严禁无证无牌航行。强化水上水下活动管理，严格落实水上水下活动许可证制度，督促水上水下活动单位加强施工水域通航安全管理，完善相关助航安全标志，加强施工现场维护工作，严防水上水下活动影响航行安全，导致水上交通运输事故发生。进一步加强“七节”、“两会”重大节假日期间的现场督查和巡查工作，确保重大活动期间的水上交通运输安全。强化汛期水上交通安全管理，加强上下游港口间水情传递，完善主要河流、水库、电站蓄放水机制，落实汛期24小时值班制度。严格落实汛期船舶减载规定，认真执行客渡船舶禁航水位和封渡停航水位规定。

　　4、加强客渡船签单管理工作。深入贯彻和全面实施《内河渡口渡船安全管理规定》、《四川省渡口管理办法》、《四川省客渡船舶签单发航管理规定》，规范签单管理工作，督促区、乡政府全面落实渡口安全管理职责。

　　5、强化隐患排查治理工作。及时对安全隐患进行排查、评估、治理，建立隐患监控管理台账和重大危险源信息数据库，对重大隐患实施挂牌督办，确保隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。

　　6、完善基础设施建设。大力推进巡航救助一体化建设工作，进一步加强水上交通安全基础设施建设，持续推进公益性渡口、渡改人行桥等民生工程建设。加大公益性渡船更新改造力度，严格实施公益性渡船船型标准化，强化建造过程中的质量监督和船舶建造检验管理工作。

　　7、认真贯宣传彻《四川省水上交通安全管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》，强化水上交通安全监管和指导，督促乡镇管船机构落实安全管理人员、职责和经费。开展水上交通安全知识进“校园”进“企业”等活动，提升船员安全意识，正确引导广大旅客自觉遵守水上交通安全管理规定。

　　二、部门单位概况

　　达州市航务管理局直属二分局为参照公务员法管理的事业单位，正科级，编制人数15人，现有在职人员18人，退休人员8人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，达州市航务管理局直属二分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市航务二分局2018年收支总预算234.7万元，与2017年收支预算总数持平。

　　（一）收入预算情况

　　达州市航务管理局直属二分局2018年收入预算234.7万元，其中：上年结转5万元，占2.13%；一般公共预算拨款收入229.7万元，占97.87%。

　　（二）支出预算情况

　　达州市航务管理局直属二分局2018年支出预算234.7万元，其中：基本支出180.7万元，占77%；项目支出54万元，占23%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　达州市航务管理局直属二分局2018年财政拨款收支总预算234.7万元，比2017年财政收支总额预算增加0.5万元，主要原因是上年结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入234.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入5万元；支出包括：一般公共服务支出189万元、社会保障和就业支出22万元、医疗卫生与计划生育支出10.5万元、住房保障支出13.2万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　达州市航务管理局直属二分局2018年一般公共预算当年拨款229.7万元，与2017年收支预算总数持平。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）支出184万元，占80.1%；社会保障和就业支出22万元，占9.58%；医疗卫生与计划生育支出10.5万元，占4.57%；住房保障支出13.2万元，占5.75%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:2018年预算数为184万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为7.2万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为3.3万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为13.2万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　达州市航务管理局直属二分局2018年一般公共预算基本支出180.7万元，其中：人员经费155.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费77.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　达州市航务管理局直属二分局2018年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年达州市航务管理局直属二分局未安排因公出国(境)支出预决算。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务、安全检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。　　

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少2万元。　　

　　达州市航务管理局直属二分局现有执勤执法用车2辆，其中：娇车1辆、务车1辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆执勤执法用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障汛期安全巡查及日常安全监督、节假日值班等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　达州市航务管理局直属二分局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，达州市航务管理局直属二分局机关运行经费财政拨款预算为23.6万元，比2017年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，达州市航务管理局直属二分局无政府采购支出预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，达州市航务管理局直属二分局共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。　　

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年达州市航务管理局直属二分局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款54万元。

　　九 、名词解释

　　1.财政拨款收入：反映市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

　　5．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映单位职工缴纳的医疗、失业、工伤、生育等社会费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　6..医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：反映纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：反映为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件： 表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费及支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

航务二分局2018年预算公开表