一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。

　　达州市公路管理局是达州市交通运输局下属核定收支、财政补助的参照公务员法管理的事业单位。主要职能是实施全市国省干线公路的养护、收费管理工作并指导路政管理工作。指导全市农村公路的建设、养护、路政管理工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况介绍。

　　一是强化日常巡查和季度督查。全年共开展国省干线公路日常养护管理检查6次，季度检查4次，发通报10次，并通过市政府督查网、市交通运输网等多网络平台向社会公开，接受群众监督。

　　二是强化桥隧监督检查。到攀枝花学习桥隧管理经验，举办了2017年度桥梁工程师培训会议，下发了《关于进一步加强全市普通国省干线公路桥隧养护管理工作的通知》，对全市国省干线90座桥梁进行了风险排查，对存在问题桥梁逐一提出了整改意见。

　　三是积极推进专项工程。全年完成危（病）桥梁改造5座，危隧改造计划1道，公路机械化养护和应急抢险中心1个，养护站9个。

　　四是强化隐患排查。开展单项和综合干线公路安全隐患排查12次，共查出安全隐患88处，下发安全督查通报5期。组织开展安全隐患治理“回头看”2次，对隐患整改情况后续跟踪，列入台账的88处隐患，整改到位81处，完成92.04%。

　　五是强化应急管理。6月份，在大竹县成功举办“2017年达州市公路应急抢险联合演练”，通过演练机械展示、应急队伍集结、公路路基垮塌应急抢通实战演练、伤员医疗救护和道路抢通通车仪式等五个科目的演练，进一步提升全市公路系统应对突发事件应急处置能力。

　　六是做好迎接中央环保督察工作。制定了《中共达州公路管理局迎接中央环境保护督察工作实施方案》，成立了环境督察领导小组，制定了环境督察领导小组巡查表，明确了责任领导、责任区域，对各县（市、区）国省干线及县乡道路和西河路、塔石路、西外至铁山隧道进行督察，对督察中遇到的新情况问问题及时进行工作调度，对整改情况进行通报，保障了中央环保督察和道路环境问题整治工作有效开展。

　　七是认真做好巡察整改。8月10日至9月9日，市委第三巡察组对我局进行了集中巡察，我局成立了局主要领导为组长，党委副书记、纪委书记任副组长的巡察反馈问题整改小组，开展机关工作作风、违反财经纪律突出问题、养护工程领域突出问题三个专项整治，对反馈的31个问题全部整改到位。

　　二、部门概况

　　达州市公路管理局是参照公务员法管理的事业单位。单位内设机构10个，分别为办公室、人事科、政策法规科、财务审计科、养护管理科、工程管理科、安全科、监察室、离退休管理科、后勤管理科。

　　单位事业编制87人，2017年末我局实有在职职工68人，离休干部1人，退休职工92人，供养遗属人员4人。2017年我单位退休4人。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年达州市公路管理局本年收入合计1547.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1532.91万元，占99.06%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入14.47万元，占0.94%。

　　2017年达州市公路管理局本年支出合计1505.37万元，其中：基本支出1148.68万元，占76.31%；项目支出356.69万元，占23.69%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　2017年度财政拨款收、支总计1775.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加253.39万元，增长16.65%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市公路管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1490.90万元，占本年支出合计的99.04%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加215.60万元，增长16.91%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市公路管理局2017年一般公共预算财政拨款支出1490.90万元，主要用于以下方面: 交通运输支出1195.62万元，占80.19%；社会保障和就业支出161.29万元，占10.82%；医疗卫生支出57.79万元，占3.88%；住房保障支出76.2万元，占5.11%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　１.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为853.39万元，完成预算的100%。

　　２.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为332.23万元，完成预算的100%。

　　3.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为10万元。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为57.79万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为69.98万元，完成预算100%。 　　

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为84.06万元完成预算85.34%。

　　7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.25万元，完成预算80.56%。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为76.2万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.67万元，其中：

　　人员经费1003.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费144.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.71万元，完成预算83.88%。决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.82万元，占71.83%；公务接待费支出决算1.89万元，占28.17%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.82万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出4.82万元。主要用于全市公路日常养护管理、全市公路危（病）桥、全市桥遂定期检查、全市交通量调查站点运维、全市国省干线大中修工程管理、农村公路建设养护督导、公路养护应急抢险、公路防洪抢险应急经费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.01万元，下降59.26%。主要原因是2017年加强公务用车管理减少支出。

　　3.公务接待费支出1.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，295人，共计支出1.89万元。具体内容包括：开展农村公路建设养护督导、公路日常养护管理等涉及的接待0.6万元；国省干线大中修工程管理、公路桥梁数据库维护等涉及的接待0.8万元；上级单位对我市公路、桥隧检查、公路安全管理检查等涉及的接待0.3万元；下级单位请示汇报工作等公务活动涉及的接待0.19万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加0.72万元，增长61.54%。主要原因是今年开展公路业务较多，招待费增加。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，市公路管理局机关运行经费支出144.89万元，比2016年增加8.85万元，增长6.51%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，市公路管理局政府采购支出总额3.68万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备支出3.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市公路管理局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　2017年，市公路管理局未对一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　市公路管理局未对2017年整体支出开展预算绩效自评工作，无得分，无问题。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	市级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　2017年，市公路管理局未对重点项目开展整体支出绩效评价，无得分，无问题。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5
		可行性 　　（政策完善）	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的本级横向拨款、上级补助、利息收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

　　11.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）： 反映其他用于公路水路运输方面的支出

　　12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1：收入支出决算总表

　　表1-1：收入总表

　　表1-2：支出总表

　　表2：财政拨款收入支出决算总表

　　表3：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

达州市公路管理局2017决算公开