​
　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　达州市公路养护中心主要承担市本级管理公路的养护、收费、管理等工作。具体负责拟定市本级管理公路的养护管理建议计划，按照市交通运输局批准的计划组织实施养护管理工作；负责管养公路养护工程的组织实施和质量监管；负责管养公路的收费管理工作；承担市交通运输局交办的各项工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　达州市公路养护中心2017年顺利完成徐家坝公交首末站项目经达州市发改委进行立项批复；顺利完成汽车北站进出口市政道路项目招投标；顺利完成肖公庙公交首末站拆迁安置，恢复施工；顺利完成铁山隧道机电改造项目招标工作；顺利完成了铁山隧道至达州绕城公路大中修工程的立项、勘察设计工作并通过财政评审；与市交通投资集团就S203线达（州）渠（县）快速通道项目和S303线宣汉县城至南坝段快速通道项目前期工作完成了交接；顺利完成莲花湖公交首末站项目批准立项、招投标工作。我中心迎接中央环保督察工作，对已发现的马踏洞片区道路扬尘等问题加大力度集中整改；完成铁山隧道日常养护工作，无任何安全事故； 狠抓党风廉政建设，推进全面从严治党，切实开展精准扶贫工作，积极抓好自身建设。

　　二、部门概况

　　达州市公路养护中心属二级预算单位，事业编制94人，实有人数113人，其中：在职人员94人，退休人员19人。

　　达州市公路养护中心下设办公室、人事科、财务科、养护管理科、工程管理科、法规宣传科、安全管理科、监察审计科、铁山隧道管理所。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年达州市公路养护中心本年收入合计2530.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1772.88万元，占70.05%；政府性基金预算财政拨款收入757.89万元，占29.95%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年达州市公路养护中心本年支出合计1570.19万元，其中：基本支出1167.52万元，占74.36%；项目支出402.67万元，占25.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计2790.20万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1293.49万元，增长86.42%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1490.19万元，占本年支出合计的94.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加312.99万元，增长26.59%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1490.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出108.27万元，占7.27%；医疗卫生支出40.58万元，占2.72%；交通运输支出1242.28万元，占83.36%；住房保障支出99.06万元，占6.65%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为14.73万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为93.54万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为40.58万元，完成预算100%。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为177.44万元，完成预算66.35%，决算数小于预算数的主要原因是资金到位时间较晚，未及时支付。

　　5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为1064.84万元，完成预算70.2%，决算数小于预算数的主要原因是资金到位时间较晚，未及时支付。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为99.06万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1167.52万元，其中：

　　人员经费1122.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

　　公用经费45.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.87万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出25.87万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出25.87万元。主要用于市本级管理公路的养护管理工作。负责拟定市本级管理公路建议计划并按照批准的计划组织实施养护工作，负责养护工程的招投标工作，对养护质量进行检查考核，负责公路路产路权管理、地方收费公路管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.62万元，增长11.27%。主要原因是我中心2017年工作任务重，铁山隧道至罗浮阳光大中修工程时间紧迫，工作检查车辆使用频繁。

　　3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算与2016年持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，达州市公路养护中心机关运行经费支出0万元，与2016年持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，达州市公路养护中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，达州市公路养护中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。因我中心系2016年新成立单位，暂无公有车辆。所发生的公务用车运行维护费系从使用市交通运输局下属事业单位整合前，现已撤销的达州市交通发展总公司（达州市高等级公路管理处）的车辆费用。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门2017年整体支出未开展绩效自评，无自评得分。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对未开展了整体支出绩效评价，无自评得分。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

　　13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

　　14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1：收入支出决算总表

　　表1-1：收入总表

　　表1-2：支出总表

　　表2：财政拨款收入支出决算总表

　　表3：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

达州市公路养护中心2017年决算公开表