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　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　达市编发〔2009〕79号明确市运管处工作职责为：（一）贯彻执行国家、省有关道路运输法律、法规和规章，制定全市道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达各项管理计划和目标任务。（二）负责权限内的道路运输事项审批，负责全市道路运输客运、货运及相关的道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、汽车租赁、货运代理和货运配载市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。（三）组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查；负责全市运力宏观调控的车辆技术管理，组织推进运力结构调整和技术进步，组织开展运政科研。（四）负责全市道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。（五）负责监督和管理专业运输企业的安全、生产、经营活动及查堵国家禁限物资的运输，开展行业稽查工作，处理违章、违规和调解仲裁纠纷。（六）负责全市内的车辆技术管理工作，制定全市运力结构发展规划，开展营运车辆技术审查、技术等级评定、客车类型划分，组织运政科研开发。（七）负责全市机动车驾驶员培训行业管理，制定驾驶员培训行业发展规划，负责对驾校的资质评审并对其经营行为进行监督。（八）负责达州市城区客运（公交客运和出租车客运）的规划建议和管理工作，负责城区客运站点的调查、设置、规划报批并实施管理。组织开展城区客运行业争优创先、劳动竞赛和文明创建工作。（九）监督和指导全市运政执法行为，负责对运输企业、运输协会（含维修协会、出租车协会、驾培协会）、GPS网管中心及汽车综合性能检测站的指导工作，负责全市道路运输行业教育和精神文明建设。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年，在市委、市政府和市交通运输局的坚强领导下，全市运管机构以深化供给侧结构性改革为主线，以狠抓安全源头监管为重点，立足服务民生，提升行业治理能力，各项工作有序开展。迄今为止，已连续三年被省运管局表彰为全省道路运输、安全管理“双优”单位，市级交通系统考核也连续几年排名第一。

　　（1）运输保障能力有效提升。作为服务于国民经济的道路运输行业，全年新建农村客运站14个，农村招呼站248个，新增107个建制村通客车，通客车建制村共2409个，通村率达85.5%。新增客运线路11条（农客 10条），新增客车23辆（农客17辆），更新客车237辆（高级32辆、中级189辆、普通级16辆），中高级客车占比高达70%，客车舒适性、安全性日益提升。截至2017年，客、货运输车辆分别达到2209辆和22107辆，全年完成客运量5366万人，旅客周转量 281467万人公里，货运量11633万吨，货物周转量 1325970万吨公里,客货周转量平均增速7.64%，为全市经济社会快速发展提供了强力支撑。

　　（2）公交服务水平大幅提升。一是着力推动公交经营体制改革。以求真务实、勇于创新的精神圆满完成民营公交企业整合，形成主城区“一城一交”经营格局，全面完成公交经营体制改革工作任务。二是高起点重新规划公交线网。按照“公交优先、全面优化、普遍服务、缓堵保畅、因地制宜”的原则，综合考虑城市总体规划布局，在广泛征集社会各界意见的基础上，组织西南交大专家多次现场实地调研，形成了以“快速公交为骨架，干线公交为主体，支线公交为补充”，有效衔接各换乘枢纽站的城市公交线网规划，并于2017年11月10日正式落地实施。三是多渠道推动公交立法实施。积极推动市人大常委会将城市公共汽车客运纳入立法计划，耗时1年，历经4次调研、7次会议、2次公开征求意见并经2次修改，《达州市城市公共汽车客运条例》经市四届人大常委会七次会议通过，并报经省十二届人大常委会三十六次会议批准，于2017年11月1日起正式施行。

　　（3）出租汽车行业改革步伐加快。在反复调研、广泛征求意见的基础上，起草的《达州市深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》（以下简称《实施意见》）和《达州市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》）通过听证会等程序，《实施意见》已于2017年11月14日顺利施行，《实施细则》相关工作正有序推进。

　　（4）货运物流提质增效成果明显。一是将传统货运改造作为重点，鼓励货运企业通过兼并、重组等方式扩大经营规模，顺利将10余家小、散、乱的普货企业整合为4家集约化、规模化货运企业，全市300台以上规模货运企业达12家；二是优化运力结构。重型货运车辆和集装箱、罐式、厢式等专用车辆快速发展至18326台，占货车总数83%；三是大力推动电子运单运用，全市15家危货企业622台车进入电子运单系统，共签发电子运单55173次，使用率达100%。

　　（5）驾培“吃拿卡要”乱象得到全面遏制。在全市39所驾校全面开展专项治理，按照“两放开、两规范”总体要求，全面放开市场准入条件，发布《机动车驾驶员培训市场投资风险预警公告》，积极推行“计时培训、先培后付、按学时收费”服务模式，在34所驾校推出了“计时收费、先培后付”的驾培新模式，覆盖率达89%。

　　（6）行业环保整治初见成效。全市维修行业已实现“五废”（废机油、废电池、废轮胎、废配件、废包装物）全部回收，“两废”（废水、废气）排放量下降15%；开展危货车辆环境污染应急演练，对34台未按规定安装回收装置的车辆进行了停运整改；落实营运黄标车清理工作，清理营运黄标车603台次。

　　（7）道路运输市场秩序逐步规范。将整治非法营运行为、城市客运秩序和驾培市场清理整顿作为重点，全年共查处非法营运935台次，非法驾培5台次，违规出租车153起，违规客运车辆49起，违规货运车辆269起（含危货13起），违规驾培车辆85起，违规维修企业7起。

　　（8）安全源头监管全面加强。一是通过强化主体责任落实，建立常态化安全暗访机制，建立“四位一体”的隐患排查治理体系等方法，全年排查安全隐患39起，约谈企业3家，挂牌督办案件2件；二是充分运用现代科技手段，对100%的超长客运和旅游客运、50%的危货车辆、20%的农村客运、10%的班线客车运输过程实行24小时GPS动态监控、抓拍抽查，建立起监管抽查、违章隐患整改月通报制度；三是建立“黑名单”制度，注重结果运用，重拳惩戒违规行为，抽查“两客一危”车辆违法违章行为113起，纳入“黑名单”驾驶员4人。通过艰辛工作，取得了全年无一例较大以上安全责任事故发生的好成绩。

　　（9）行业社会稳定得以巩固。注重政策引导，建立舆情应对机制，积极回应人民群众诉求，有效平息了因公交线网规划落地、网约车新政、运价调整等引发的重大涉稳事件。

　　二、部门概况

　　达州市公路运输管理处是参照公务员管理的事业单位，核定编制111人，市处机关现有职工142人，其中：在职职工105人，退休职工37人。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年达州市公路运输管理处本年收入合计3589.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3564.75万元，占99.30%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.03万元，占0.7%。

　　2017年达州市公路运输管理处本年支出合计3582.35万元，其中：基本支出1520.22万元，占42.44%；项目支出2062.13万元，占57.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计3623.99万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1695.96万元，增长87.96%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出3557.32万元，占本年支出合计的99.30%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1688.54万元，增长90.35%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出3557.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出154.42万元，占4.34%；医疗卫生支出66.25万元，占1.86%；住房保障支出107.59万元，占3.02%；交通运输支出3229.06万元，占90.78%

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为26.1万元，完成预算100%;

　　2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为128.32万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为66.25万元，完成预算100%。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为979.03万元，完成预算100%。

　　5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

　　6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为477.44万元，完成预算100%。

　　7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为2.06万元，完成预算100%。

　　8.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为1284.49万元，完成预算100%。

　　9.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：支出决算为466.04万元，完成预算100%。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为107.59万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1520.22万元，其中：

　　人员经费1328.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费191.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成预算33%，决算数小于预算数的主要原因是控制标准、厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.22万元，占81.31%；公务接待费支出决算0.74万元，占18.69%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.22万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他汽车2辆。

　　公务用车运行维护费支出3.22万元.主要用于全市道路运输管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少19.25万元，下降85.66%。主要原因是公务车改革及厉行节约。

　　3.公务接待费支出0.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：接待上级各项检查、平级单位的交流学习、下属单位汇报工作等接待开支（1月接待万州运管处学习达州市火车站秩序管理1950元；2月接待2017年春运综合督查，接待金额566元；3月接待“两会”期间道路运输安全检查，接待金额620元；6月接待宣汉运管所学习行权平台运行，接待金额450元；接待省运管局道路运输汛期安全生产工作组，接待金额650元）。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.35万元，下降32.11%。主要原因是严格控制接待标准、厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，达州市公路运输管理处机关运行经费支出191.25万元，比2016年增加51.27万元，增长36.62%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，达州市公路运输管理处政府采购支出总额137.51万元，其中：政府采购货物支出137.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，达州市公路运输管理处共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门无下属单位。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　6.交通运输(类)公路水路运输（款）公路运输管理(项)：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

　　7.交通运输(类)公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.交通运输(类)公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指反映交通运输信息化建设支出。

　　9.交通运输(类)公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

　　10.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

　　11.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1：收入支出决算总表

　　表1-1：收入总表

　　表1-2：支出总表

　　表2：财政拨款收入支出决算总表

　　表3：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

达州市公路运输管理处2017年决算公开表