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索 引 号: 008810358-00-2018-0186 分 类:
责任部门: 市交通运输局 发文日期: 2018-09-05 22:36:09
标 题: 达州市公路(水运)工程质量监督站2017年部门决算编制说明
公开方式: 经本单位审核后公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 全社会
达州市公路(水运)工程质量监督站2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  达州市公路(水运)工程质量监督站是与交通建设工程质量安全等相关工作的单位,其主要工作职能职责:负责全市公路(水运)工程质量监督及造价管理工作。

  1、贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的公路、水运工程质量监督、工程监理和试验检测工作方针和法规,并制定全市实施细则或办法,经市交通局批准后监督实施。

  2、负责对全市重点公路、水运工程在建项目建设各方从事工程建设质量、安全工作的监督检查。

  3、监督、检查建设、施工、监理试验检测单位建立健全质量保证体系。

  4、在项目施工过程中,运用法律和行政手段,制止和纠正影响公路工程质量的建设行为。

  5、参加工程质量事故调查、处理,仲裁工程质量争端,监督检查重大工程质量事故的处理方案执行情况。

  6、组织全市重点公路、水运工程交工验收质量检查,提出工程质量检验评定报告,签发《公路工程质量鉴定证书》。

  7、参与省、全市优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审工作。

  8、协助配合省质监站组织全市监理及试验检测人员业务培训工作。协助配合省质监站监理、试验检测单位及人员资质管理工作。

  9、负责对全市公路、水运工程试验检测中心业务指导。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1、质量安全监督再上新台阶。2017年,全市监督、督导交通建设项目21个,总里程442.5公里,计划总投资200.03亿元。其中在建两条高速(营达、巴万)已全面开工,地方重点工程有序开展,各县(市、区)农村公路建设全面推进。全市在建高速公路及地方重点公路工程质量安全监督覆盖面达100%,全年无重特大工程质量安全监督责任事故发生。(1)全力加强高速公路监督。我市目前在建高速公路项目有2个,营达高速公路(达州段)已全面开工,完成建安投资7.3425亿;巴万高速公路(达州段)也在有序推进中,完成建安投资3.7107亿。主要对在建高速项目进行了6次工地试验室备案核查,8次配合省、市领导督查,1次巡视检查,参加了1次工作协调会、3次施工方案评审会,目前项目质量安全受控。(2)强化地方重点项目监督。按照规定和市局要求,我们均加强了监督管理,在监督中采用综合检查、专项检查与日常监督巡视相结合的方式加强对参建各单位的建设行为进行监督。对19个项目共进行了16次质量安全综合检查,16次督导检查,2次专项检查,10次巡视检查,8次质量安全监督工作交底,3次协助配合安全事故、质量、环境举报调查,共发出质量安全检查通知书36份,发现质量安全问题300余个,强化了项目的监督检查频率,盯紧盯死重点工程项目建设质量安全。(3)指导县(市、区)提高农村公路质量。(4)落实政府抽检经费,开展监督抽检。(5)严把交(竣)工质量关。

  2、全面推行三级质量监督体系。

  3、进一步强化造价管理。

  4、加强自身建设,提升监管水平和能力。

  二、部门概况

  达州市公路(水运)工程质量监督站属二级预算单位,编制14人,其中:工勤编制3人,实有人员14人,退休人数1人。下设综合科、公路监督科、水运监督科、造价科。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年达州市公路(水运)工程质量监督站本年收入合计268.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入268.11万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

  2017年达州市公路(水运)工程质量监督站本年支出合计240.08万元,其中:基本支出214.83万元,占89.48%;项目支出25.25万元,占10.52%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计311.12万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加79.53万元,增长29.66%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出240.08万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加38.75万元,增长16.14%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出240.08万元,主要用于以下方面:交通运输支出195.57万元,占81.46%;社会保障和就业支出20.04万元,占8.35%;医疗卫生支出6.19万元,占2.58%;住房保障支出18.28万元,占7.61%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.交通运输支出(类)公路水路运输类(款)其他公路水路运输支出(项): 支出决算为195.57万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为0.75万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为12.99万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为6.30万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.19万元,完成预算100%。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为18.28万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出214.83万元,其中:

  人员经费189.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费25.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.60万元,完成预算56.25%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算3.54万元,占98.33%;公务接待费支出决算0.06万元,占1.67%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。。

  因公出国(境)支出决算与2016年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出3.54万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、特种专业技术用车2辆。

  公务用车运行维护费支出3.54万元。主要用于高速、农村、重点公路及桥梁等监督、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.37万元,下降10.45%。主要原因是严格控制公务用车费用。

  3.公务接待费支出0.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,7人次(不包括陪同人员),共计支出0.06万元,具体内容包括:接待省造价站检查,金额0.06万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.41万元,下降87.23%。主要原因是严格控制接待费用。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,达州市公路(水运)工程质量监督站机关运行经费支出0万元,与2016年持平。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,达州市公路(水运)工程质量监督站政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,达州市公路(水运)工程质量监督站共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  达州市公路(水运)工程质量监督站未开展绩效管理。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分)  
明确性(5分)  
合理性(5分)  
预算编制(10分) 测算依据(5分)  
目标管理(5分)  
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 市级财力专项预算分配时限(1分)  
中央专款分配合规率(1分)  
中期评估(2分) 执行中期评估(2分)  
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分)  
绩效目标动态监控(3分)  
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分)  
非税收入上缴情况(1分)  
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分)  
行政事业单位资产报告情况(2分)  
资产管理与预算管理相结合(2分)  
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分)  
信息公开(6分) 预算公开(2分)  
决算公开(2分)  
绩效信息公开(2分)  
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分)  
评价结果应用(3分)  
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分)  
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)  
人才培养(5分)  
满意度(10分) 协作部门满意度(3分)  
管理对象满意度(3分)  
社会公众满意度(4分)  


  2017年项目支出绩效评价得分表

  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映公路水路运输相关的支出。

  13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算总表

  表3:财政拨款支出决算明细表

  表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表6:国有资本经营预算支出决算表


达州市公路(水运)工程质量监督站2017决算公开表

主办单位:达州市交通运输局
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