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索 引 号: 008810358-00-2018-0187 分 类:
责任部门: 市交通运输局 发文日期: 2018-09-05 22:38:00
标 题: 达州市环城公路养护中心2017年部门决算公开编制说明
公开方式: 经本单位审核后公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 全社会
达州市环城公路养护中心2017年部门决算公开编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  2017年达州市环城公路养护中心主要负责环城公路一期工程(复兴至达渝高速木瓜铺互通段)的日常养护维修和保洁降尘等工作。养护维修保洁的里程为:环城公路一期主线14.73公里,路面宽24.5米;互通匝道2.873公里,桥梁2151.32米。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.完成了环城路一期全线的公路养护维修及保洁降尘任务;

  2.完成了环城路一期全线的绿化养护维修任务;

  3.完成了桥梁部分安全监测追踪的工作。

  4.“五治”工作。按照市交通运输局“五治”工作要求,我们认真组织,安排文明劝导值班人员,周一到周五按时到街道社区签到。在指定路段,对乱穿马路、乱扔垃圾、噪声扰民、摆骑门摊等不文明行为进行劝导,周五全体职工主动参加清洁卫生大扫除,服务群众,奉献社会。在“五治”工程广场文艺演出等活动中,动员广大党员职工踊跃参与,积极准备,认真训练,得到了市交通运输局领导的肯定和好评。

  “两学一做”教育活动。为扎实开展“两学一做”教育活动,单位成立领导小组,制定了《在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育实施方案》,制定了《集中学习时间表》,组织党员职工认真学习了《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《党章》、党规和习总书记系列讲话、十八届六中全会、市党代会精神,开展了“坚定理想信念、明确政治方向”、“坚持根本宗旨、勇于担当作为”、“坚守纪律底线、树立清风正气”、“从严治党,重塑政治生态”等专题讨论。通过学习讨论,引导全体党员尊崇党章,遵守党规,以习总书记系列讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。

  二、部门概况

  达州市环城公路养护中心属于二级预算单位。事业编制40人,实有47人。其中:在职人员40人,退休人员7人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年达州市环城公路养护中心本年收入合计633.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入633.80万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年达州市环城公路养护中心本年支出合计647.05万元,其中:基本支出508.64万元,占79%;项目支出138.41万元,占21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计679.05万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加29.08万元,增长5%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出647.05万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加42.33万元,增长7%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出647.05万元,主要用于以下方面:交通运输支出支出516.88万元,占80%;社会保障和就业支出支出60.52万元,占10%;医疗卫生支出22.82万元,占3%;住房保障支出46.83万元,占7%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为511.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为5万元,完成预算16%,决算数小于预算数,主要原因是维修工程没有完工未办理决算。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为4.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为35.80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为20.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为22.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为46.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出508.64万元,其中:

  人员经费479.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费29.29万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.8万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算与2016年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆,其他车辆1辆。

  公务用车运行维护费支出3.8万元。主要用于日常办公,环城公路巡逻及排查路上安全隐患等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.48万元,下降72%。主要原因是认真贯彻厉行节约,严格控制公车使用范围和标准,建立健全单车核算台账。

  3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元,下降100%。主要原因是厉行节约,严格控制。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,达州市环城公路养护中心机关运行经费支出0万元,与2016年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,达州市环城公路养护中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,达州市环城公路养护中心共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门2017年整体支出未开展绩效自评,无自评得分。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分)  
明确性(5分)  
合理性(5分)  
预算编制(10分) 测算依据(5分)  
目标管理(5分)  
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 市级财力专项预算分配时限(1分)  
中央专款分配合规率(1分)  
中期评估(2分) 执行中期评估(2分)  
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分)  
绩效目标动态监控(3分)  
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分)  
非税收入上缴情况(1分)  
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分)  
行政事业单位资产报告情况(2分)  
资产管理与预算管理相结合(2分)  
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分)  
信息公开(6分) 预算公开(2分)  
决算公开(2分)  
绩效信息公开(2分)  
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分)  
评价结果应用(3分)  
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分)  
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)  
人才培养(5分)  
满意度(10分) 协作部门满意度(3分)  
管理对象满意度(3分)  
社会公众满意度(4分)  


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  2017年本部门未开展整体支出绩效评价,无自评得分

  2017年项目支出绩效评价得分表

  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路水路运输相关的支出。

  10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算总表

  表3:财政拨款支出决算明细表

  表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表6:国有资本经营预算支出决算表


达州市环城公路养护中心2017年决算公开表

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