一、基本职能及主要工作

　　（一）达州市公路运输管理处职能简介：

　　主要职能：达市编发[2009]79号明确：（1）贯彻执行国家、省有关道路运输法律、法规和规章，制定全市道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达各项管理计划和目标任务。（2）负责权限内的道路运输事项审批，负责全市道路运输客运、货运及相关的道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、汽车租赁、货运代理和货运配载市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。（3）组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查；负责全市运力宏观调控的车辆技术管理，组织推进运力结构调整和技术进步，组织开展运政科研。（4）负责全市道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。（5）负责监督和管理专业运输企业的安全、生产、经营活动及查堵国家禁限物资的运输，开展行业稽查工作，处理违章、违规和调解仲裁纠纷。（6）负责全市内的车辆技术管理工作，制定全市运力结构发展规划，开展营运车辆技术审查、技术等级评定、客车类型划分，组织运政科研开发。（7）负责全市机动车驾驶员培训行业管理，制定驾驶员培训行业发展规划，负责对驾校的资质评审并对其经营行为进行监督。（8）负责达州市城区客运（公交客运和出租车客运）的规划建议和管理工作，负责城区客运站点的调查、设置、规划报批并实施管理。组织开展城区客运行业争优创先、劳动竞赛和文明创建工作。（9）监督和指导全市运政执法行为，负责对运输企业、运输协会（含维修协会、出租车协会、驾培协会）、GPS网管中心及汽车综合性能检测站的指导工作，负责全市道路运输行业教育和精神文明建设。

　　（二）达州市公路运输管理处2018年重点工作：

　　1.强化行业稳定风险排查。高度关注公交线网落地实施和网约车新政出台后城市客运稳定风险，落实企业主体责任，掌握行业动态，采取针对性措施，将不稳定苗头消灭在萌芽状态。

　　2.强化道路运输安全管控。督促县级运管机构履行行业安全监管主体责任，适时抽查辖区企业安全生产主体责任落实情况，进一步完善安全隐患排查治理体系，确保道路运输安全。

　　3.积极推进“互联网+”在道路运输领域的运用，主动适应经济发展新常态，抓住互联网创新成果与智能交通领域深度融合的契机，大力推动“互联网+”在道路运输六大领域及安全监管方面的运用。

　　4.持续开展道路运输市场专项治理。努力克服公务用车制度改革带来的影响，深入开展运输市场整治。重点加大对城市客运违规行为及非法营运整治力度，切实规范市场秩序。

　　5.坚持不懈提升服务质量。督促企业强化从业人员的教育培训，积极开展优质服务、文明创建活动，通过“安全驾驶，优质服务”活动的开展，进一步提升行业服务水平和文明程度，树立良好的行业形象。

　　二、部门预算单位机构情况

　　2009年燃油税费改革后，达州市公路运输管理处由自收自支的事业单位转为全额由财政拨款的参照公务员管理的行政事业单位，下设15个业务科室，执行事业单位会计制度。核定编制111人，市处机关现有职工142人，其中：在职职工105人，退休职工37人。2017年退休4人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，达州市公路运输管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。运管处2018年收支总预算1414.37万元，比2017年收支预算总数减少36.27万元，主要原因是2017年退休4人，专项支出减少。

　　（一）收入预算情况

　　达州市公路运输管理处2018年收入预算1414.37万元，其中：上年结转66.67万元，占4.71%；一般公共预算拨款收入1347.7万元，占95.29%。

　　（二）支出预算情况

　　达州市公路运输管理处2018年支出预算1414.37万元，其中：基本支出1105.3万元，占78.15%；项目支出309.07万元，占21.85%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　达州市公路运输管理处2018年收支总预算1414.37万元，比2017年收支预算总数减少36.27万元，主要原因是2017年退休4人，专项支出减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1347.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入66.67万元；支出包括：交通运输支出1122.77万元、社会保障和就业支出150万元、医疗卫生与计划生育支出62.6万元、住房保障支出79万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：

　　达州市公路运输管理处2018年一般公共预算拨款1347.7万元，比2017年收支预算总数减少43.7万元，主要原因是2017年退休4人，专项支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　交通运输支出1122.77万元，占79.38%；社会保障和就业支出150万元，占10.60%；医疗卫生与计划生育支出62.6万元、占4.43%；住房保障支出79万元，占5.59%；。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2018年预算数为825.7万元，主要用于：处机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为42.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2018年预算数为2.94万元，主要用于：道路运输行业安全管理支出。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:2018年预算数为20万元，主要用于：全市视频会议系统支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为18.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为131.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为19.8万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出　

　　8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2018年预算数为274.13万元，主要用于：为完成工作任务和事业发展目标的年度项目支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为79万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　达州市公路运输管理处2018年一般公共预算基本支出1105.3万元，其中：

　　人员经费952.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费152.5万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　达州市公路运输管理处2018年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。2018年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。2017年公务接待费计划用于公路运输管理等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、其他2辆已交国资委进行拍卖。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公路运输管理的正常开展。　　

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　达州市公路运输管理处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，机关运行经费财政拨款预算为65.1万元，比2017年预算减少1.9万元，减少2.84%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，达州市公路运输管理处安排政府采购预算54.27万元，主要用于采购办公设备、信息化建设等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底，达州市公路运输管理处共有执法执行用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年达州市公路运输管理处未实行绩效目标管理。

　　十、名词解释　

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）的基本支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

运管处2018年预算公开表